目錄
第一部分 工商業(yè)聯(lián)合會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 工商業(yè)聯(lián)合會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）參與縣委、縣政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；
（2）引導(dǎo)會員積極參加岳陽縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)岳陽縣兩個文明建設(shè)全面發(fā)展；
（3）做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；
（4）發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法、提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；
（5）代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；
（6）引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)；
（7）開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會管理、照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
（8）增進(jìn)與縣外各工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；
（9）為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為縣直正科級行政單位，設(shè)有主席、副主席、秘書長、副會長、辦公室等。我單位總?cè)藬?shù)10人，在職6人，退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2020年沒有個人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年初收入預(yù)算為99.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款99.20萬元，收入較上年增加5.60萬元，增加的原因?yàn)楣べY調(diào)增以及項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致收入增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)99.20萬元，其中，一般性公共支出99.20萬元，支出較上年增加5.60萬元，增加的原因?yàn)楣べY調(diào)增以及項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致收入增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣工商聯(lián)合會一般公共預(yù)算撥款收入99.20萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為65.20萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出54.50萬元、一般商品和服務(wù)支出10.70萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為34.00萬元，主要用于原工商業(yè)者及其遺孀生活困難補(bǔ)助費(fèi)、調(diào)研考察費(fèi)、教育培訓(xùn)維權(quán)、非公經(jīng)濟(jì)人士座談會等開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.70萬元，與上年預(yù)算基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.80萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元）。與2019年預(yù)算基本持平。因公務(wù)用車改革，本年度國內(nèi)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)10.70萬元，其中:辦公費(fèi)0.80萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)0.30萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、差旅費(fèi)0.20萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.80萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.30萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.40萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
我部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體績效目標(biāo)的金額為99.20萬元，其中，基本支出65.20萬元，項(xiàng)目支出32.00萬元。目標(biāo)任務(wù)：目標(biāo)1、開展“引老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”招商活動；目標(biāo)2、組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士赴發(fā)達(dá)地區(qū)開展考察調(diào)研活動；目標(biāo)3、組織非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士開展理想信念教育或企業(yè)發(fā)展論壇培訓(xùn)活動；目標(biāo)4、深入非公企業(yè)黨建工作，培訓(xùn)入黨積極分子，發(fā)展新黨員，創(chuàng)建示范黨支部；目標(biāo)5、開展優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)研活動；目標(biāo)6、協(xié)助組織舉行民企招聘會。目標(biāo)7、建立基層商會或締結(jié)友好商會。2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2020年縣直部門預(yù)算公開表（請?jiān)诖颂幰愿郊问缴蟼鳎?o:p>
岳陽縣工商聯(lián)2020年度縣直部門預(yù)算公開表.xls