岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
�。�1）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，開展理想信念教育、促進(jìn)共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作；
�。�2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
�。�3）協(xié)助縣委縣政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；
�。�4）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；
（5）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；
�。�6）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、促裁；
�。�7）依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護(hù)；
�。�8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
本部門為縣直部門正科級(jí)行政單位，設(shè)有主席（會(huì)長）、副主席（副會(huì)長）、秘書長、辦公室等。
單位總?cè)藬?shù)10人，在編6人（含臨聘1人），退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算83.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款83.68萬元（經(jīng)費(fèi)撥款83.68萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少24.45萬元，主要原因是調(diào)出一名財(cái)政全額撥款在編人員，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)減少；減少原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金，導(dǎo)致項(xiàng)目總收入相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算83.68萬元，其中，一般公共服務(wù)72.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)5.26萬元，衛(wèi)生健康支出2.63萬元，住房保障3.71萬元。支出較去年減少24.45萬元，其中基本支出減少14.35萬元，項(xiàng)目支出減少10.10萬元。
其中基本支出較上年減少主要是調(diào)出一名財(cái)政全額撥款在編人員，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少；減少原工商業(yè)者生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金，導(dǎo)致項(xiàng)目總支出相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算83.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出72.08萬元，占86.14%；社會(huì)保障和就業(yè)5.26萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康支出2.63萬元，占3.14%；住房保障3.71萬元，占4.43%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)59.78萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出55.28萬元、一般商品和服務(wù)支出4.50萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算23.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)、非公黨建經(jīng)費(fèi)、非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì)、教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。其中：調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)13萬元，主要用于外出學(xué)習(xí)交流考察，開展課題調(diào)研撰寫調(diào)研考察報(bào)告等；非公黨建經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于提升非公企業(yè)黨員黨性和黨員服務(wù)意識(shí)，開展理想信念教育；非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì)5萬元，主要用于召開非公經(jīng)濟(jì)人士座談會(huì)，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提高社會(huì)公眾對(duì)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)工作滿意度；教育培訓(xùn)維權(quán)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于組織開展非公企業(yè)人士培訓(xùn)班，組織開展法制宣傳和法律維權(quán)活動(dòng)，提升非公經(jīng)濟(jì)人士綜合素質(zhì)；會(huì)議費(fèi)0.9萬元，主要用于保障各項(xiàng)會(huì)議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開，促進(jìn)“兩個(gè)健康”發(fā)展。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.50萬元，比上年減少6.74萬元，降低59.96%。主要原因是：響應(yīng)“過緊日子”的政策號(hào)召，并進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.05萬元，降低17.86%，主要原因是：響應(yīng)“過緊日子”的政策號(hào)召，并進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；2022未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為83.68萬元，其中，基本支出59.78萬元，項(xiàng)目支出23.90萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
