一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，履行“維護(hù)、參與、教育、建設(shè)”四項(xiàng)職能。按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位�？h總工會(huì)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、紀(jì)檢室(加掛經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)、女工委員會(huì));2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制10名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2016--末實(shí)有人數(shù)35人，其中在職21人，離退休10人，職業(yè)化工作者4人。固定資產(chǎn)-末總值3400376.73元，其中房屋建筑物價(jià)值2861334.23元。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
2016-，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)務(wù)收支管理辦法》，各項(xiàng)支出符合工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用原則，支出結(jié)構(gòu)合理。從收支預(yù)算執(zhí)行情況看-度收支符合省總工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理要求。現(xiàn)將我會(huì)2016-部門決算情況說明如下：
1、-度收支決算情況
2016-度我會(huì)收入總計(jì)274.2萬元，其中：公共財(cái)政撥款274.2萬元，政府性基金撥款0萬元。本-支出總計(jì)274.2萬元，其中：一般工資福利支出178.3萬元，占總支出的65%;一般商品和服務(wù)支出30.2萬元，占總支出的11%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出62.7萬元(含退休費(fèi))，占總支出的23%，其他資本性支出3.0萬元。詳見《2016-度縣直部門收支決算明細(xì)表》。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出274.2萬元，其中：①基本支出252.3萬元，系保障我單位干部職工及退休人員工資福利等各項(xiàng)支出;②基層勞模支出7.9萬元，幫扶工作經(jīng)費(fèi)5萬元及項(xiàng)目支出5萬元，職業(yè)化工作者支出4萬元，是我單位為維護(hù)職工權(quán)益而發(fā)生的支出，主要用于職工維權(quán)幫扶等方面。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.9萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，系按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制三公支出所致。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元，比預(yù)算增加(減少)0萬元，提高(降低)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出7萬元，比預(yù)算減少0萬元，降低0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.9萬元，比預(yù)算減少0.1萬元，是由于機(jī)關(guān)辦公室較好的控制公務(wù)用車。詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出274.2萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)241萬元，主要用于在職及退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放和社會(huì)保障支出等;常公用經(jīng)費(fèi)30.2萬元，用于機(jī)關(guān)常辦公、維護(hù)工作，如水電、環(huán)衛(wèi)等方面。
(二)部門決算分析(存在問題及建議)
1、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);
2、加快工會(huì)重點(diǎn)工作的資金投入，確保工會(huì)的職責(zé)與職能得到更好的發(fā)揮;
3、配合經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)、指導(dǎo)、和管理;
4、加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。