岳陽縣總工會2018年部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支預(yù)算總表
2、部門預(yù)算收入總體情況表
3、部門預(yù)算支出總體情況表
4、財政撥款收支預(yù)算總表
5、一般公共預(yù)算預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
7、政府性基金預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合岳陽縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。
2、貫徹執(zhí)行全總、省總的決議，依法組織和指導(dǎo)各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能，組織開展工會各項工作。
3、受政府委托，承擔(dān)省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作，負(fù)責(zé)全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者的推薦、管理工作。建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。負(fù)責(zé)基層工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。
4、負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作，研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣總工會是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位�？h總工會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、費審查委員會、女工委員會（女工部）;2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣總工會是正科級單位。設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、女工部、費審查委員會、女工委員會（女工部）;2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名，事業(yè)編制11名，三性用工4名。2017年末實有人數(shù)36人，其中在職22人，離退休10人，職業(yè)化工作者4人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年預(yù)算收入308.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入308.51萬元。比上年增加8.6萬元，增加原因是工資整體調(diào)整，工會活動經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算
2018年支出預(yù)算308.51萬元，其中:一般公共服務(wù)支出308.51萬元。比上年增加8.6萬元，增加原因是工資整體調(diào)整，工會活動經(jīng)費增加。本年無社會保障和就業(yè)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2018年度財政預(yù)算撥款總收入308.51萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2018年度財政撥款預(yù)算總支出308.51萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
（三）項目支出
本年無重點項目收入及支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
一般公共預(yù)算撥款支出308.51萬元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出208.51萬元。工會休養(yǎng)療養(yǎng)工作經(jīng)費100萬元。無社會保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出308.51萬元。其中：基本工資支出59.6萬元，津貼補(bǔ)貼支出57.98萬元，車補(bǔ)9.76萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助、社會保險繳費47.17萬元。商品和服務(wù)支出34萬元。工會經(jīng)費50萬元。資本性支出50萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7萬元，公務(wù)接待60批次500人次。岳陽縣總工會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
（三）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
總工會資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，無此項內(nèi)容。
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費和生活費補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第二部分 岳陽縣總工會2018年部門預(yù)算表格
（請以附件的形式上傳）
附件1-2018年新部門預(yù)算表1-13 (1).xlsx