目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導方針和任務，組織和指導全縣各級工會履行維護、建設、參與、教育等社會職能，結合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。
2、對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，負責各基層工會干部的培訓工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領服務職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負責全國、省級“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進工會女職工委員會建設，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權服務工作，統(tǒng)籌協(xié)調工會各部門和社會有關方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負責工會經費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關政策的規(guī)定；負責工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調工作；負責職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質提升工作；建設智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負責職工志愿者隊伍的組織管理；推進職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣總工會是維護職工合法權益和民主權利的群團組織，按岳縣委2002-54號文件機構編制規(guī)定批準為正科級單位。縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經濟服務部、財務資產部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經費審查委員會辦公室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有財務獨立核算的所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
收入預算包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。本年度收入年初預算數(shù)為335.2萬元，其中，一般公共預算撥款335.2萬元，占收入預算比為100%，收入較上年減少0.4萬元，主要原因是在職干部人員有變動，人員經費略有減少。
（二）支出預算
本年度支出年初預算數(shù)為335.2萬元，其中一般公共服務支出335.2萬元，占支出預算比為100%，支出較上年減少0.4萬元，主要原因是在職干部人員有變動，人員經費略有減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度一般公共預算撥款支出335.2萬元，其中一般公共服務支出335.2萬元，占比100%。其中，基本支出335.2萬元，占比100%，項目支出0萬元。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數(shù)為335.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出219.63萬元、一般商品和服務支出61萬元、對個人和家庭的補助支出54.57萬元。
（二） 項目支出
本年度本部門無項目支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款61萬元，比上年增加17.5萬元，增長40.23%。增長的主要原因是：新建了岳陽縣工人文化宮，建設智慧工會，導致費用增加。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數(shù)4.5萬元，其中，公務接待費 1萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.5 萬元，降低10 %，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用；本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計61萬元，其中:辦公費 5萬元、印刷費 3萬元、水費 1萬元、電費2.5萬元、郵電費 0.2萬元、物業(yè)管理費 2萬元、差旅費3.5萬元、維修（護）費3.5萬元、會議費 5萬元（用于召開岳陽縣工會工作會議，人數(shù)180人，內容為總結2019年工會工作和部署2020年工會工作）、培訓費 3萬元（用于職工教育培訓支出）、公務接待費 1萬元、勞務費 11萬元、委托業(yè)務費 2萬元、手續(xù)費0.3萬元、其他商品和服務支出5.6萬元，公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用12.4萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
總工會資產屬于工會資產，本單位無其他用車輛數(shù)，無擬報廢處置車輛情況。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。年度未安排重點項目預算，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為335.2萬元，其中，基本支出335.2萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。整體支出績效目標詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
