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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

夏業(yè)紅

聯(lián)絡電話

0730-7635798

人員編制

21

實有人數(shù)

28

職能職責概述

根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領，遵照《工會法》《工會章程》和全總、省總確定的工會工作指導方針和任務，圍繞大局，結合岳陽縣實際，指導全縣工會工作。

年度主要

工作內容

任務1：基層工作：黨政重視、財政投入、加強宣傳教育等；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

任務2：維權工作：深入開展基層結對幫扶、精準扶貧、慰問困難職工，維護職工合法權益；

任務3：績效工作：推進職工文化建設，擴大職工書屋建設覆蓋面，創(chuàng)建市級模范職工之家，開展勞動競賽，技能比武，提升職工技術水平；   

任務4：加強紀檢、經(jīng)審監(jiān)督管理職能，各項工作達到預期目標。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年財政預算總收入302.55萬元；公共預算財政撥款支出302.55萬元。

全縣新增工會組織101家，建會率完成市總年度任務比例100%。

工會會員錄入5600名，完成率達100%，全市排第2名。

共向全縣440余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織96家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近375.8萬元。

全年審計42家基層工會的工會財務并提出整改意見及建議。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

302.55

302.55

1、局機關

302.55

302.55

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

302.55

302.55

262.58

39.97

1、局機關

302.55

302.55

262.58

39.97

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.53

0.53

1、局機關

0.53

0.53

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：加強基層工會建設，加大建會力度及會員錄入力度。

目標2：加大困難職工幫扶上級補助力度和持續(xù)開展職工醫(yī)療互助工作、夏送清涼、金秋助學活動。

目標3：強化勞模工匠事跡宣傳，搞好勞模工匠評選工作。

目標4：加強對基層工會的財務審計工作。

全縣新增工會組織101家，建會率完成市總年度任務比例100%。

工會會員錄入5600名，完成率達100%，全市排第2名。

共向全縣440余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織96家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近375.8萬元。

全年審計了42家基層工會的工會財務并提出整改意見及建議。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：在職人員控制率

100%

指標2：

……

數(shù)量指標

指標1：政府采購執(zhí)行率

100%

指標2：固定資產(chǎn)利用率

100%

指標3：公務卡刷卡率

100%

時效指標

指標1：及時完成精準幫扶、金秋助學、勞模評選等工作，無超期現(xiàn)象。

100%

指標2：

……

成本指標

指標1：控制全年財政整體支出

效果明顯

指標2：

……

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：維護經(jīng)濟運行安全

指標2：

……

效果明顯

經(jīng)濟效益

指標1：節(jié)省財政資金

指標2：

……

效果明顯

生態(tài)效益

指標1：倡導生態(tài)文明經(jīng)濟

指標2：

……

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：提高幫扶服務對象滿意度

指標2：

……

效果明顯

績效自評綜合得分

95分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

鄒飛躍

黨組書記

岳陽縣總工會

盧繼紅

黨組成員

岳陽縣總工會

夏業(yè)紅

財務資產(chǎn)部部長

岳陽縣總工會

劉  青

辦公室主任

岳陽縣總工會

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣總工會是全縣各級工會的領導機關，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。全縣工會組織圍繞工會的參與、維護、建設、教育四大職能，主動適應經(jīng)濟關系和勞動關系的深刻變化，在鞏固壯大基層組織和會員隊伍的同時，加大參與協(xié)調勞動關系和社會利益關系的力度，突出維護職能，保護、調動和發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性，團結全縣廣大職工大力支持和積極投身改革與建設，為深化改革、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

岳陽縣總工會現(xiàn)有在職干部職工28人（行政編制10名，事業(yè)編制11名，職業(yè)化工會工作者7人）， 退休干部12人。

縣總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內設如下機構：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟服務部、財務資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2020年總工會預算總支出302.55萬元，主要用于人員經(jīng)費支出和公用支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年總工會預算支出302.55萬元，基本支出302.55萬元。其中：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出262.58萬元；其他一般商品和服務支出39.97萬元。

嚴格控制“三公經(jīng)費”管理，公務接待費用0.53萬元；由于單位自身沒有配公車，無公務用車運行維護費用；無因公出國境費用支出。

（二）專項支出

本年度年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

三、部門（單位）專項組織實施情況

本單位專門成立了整體支出評價小組，分管財務領導任組長，成員有黨組書記、辦公室主任、財務資產(chǎn)部部長。

四、部門（單位）整體支出績效情況

全年財政預算總收入302.55萬元；公共預算財政撥款支出302.55萬元。

全縣新增工會組織101家，建會率完成市總年度任務比例100%。

工會會員錄入5600名，完成率達100%，全市排第2名。

共向全縣440余名困難職工發(fā)放幫扶救助資金約80.8萬元。

組織96家雙聯(lián)單位聯(lián)系16家困難企業(yè)，群策群力，籌措“雙聯(lián)”幫扶資金近375.8萬元。

全年審計42家基層工會的工會財務并提出整改意見及建議。

五、存在的主要問題

日常監(jiān)督管理不嚴格，公務接待不規(guī)范，財務制度執(zhí)行力度待進一步加強，社會公眾滿意度需進一步提升。

六、改進措施和有關建議

1.進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制各項指標，按預算方案，在預算內開支。

2.充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員政治素質、業(yè)務素質。

3.健全和完善工會激勵與約束機制。

岳陽縣總工會

2021年7月22日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

3

嚴控三公經(jīng)費

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

4

嚴控三公經(jīng)費

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2

刷卡率待提高

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，賬實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

社會效益

15

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

95