岳陽(yáng)縣總工會(huì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分岳陽(yáng)縣總工會(huì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣總工會(huì)單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬└鶕�(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》和全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能，結(jié)合岳陽(yáng)縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
（二）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)基層工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會(huì)干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會(huì)組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類(lèi)社會(huì)組織。
（四）受縣政府委托，承擔(dān)全國(guó)級(jí)、省部級(jí)、市級(jí)勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評(píng)選、管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者的推薦、管理工作。
�。ㄎ澹┩七M(jìn)工會(huì)女職工委員會(huì)建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開(kāi)展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門(mén)和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作；
�。┌凑辗�、法規(guī)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會(huì)組織興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
（七）開(kāi)展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會(huì)，拓展網(wǎng)上工作，開(kāi)辟網(wǎng)上工作平臺(tái)和途徑，開(kāi)展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動(dòng)。
�。ò耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
�。�1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣總工會(huì)是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號(hào)文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級(jí)單位�？h總工會(huì)有2個(gè)下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽(yáng)縣女職工委員會(huì)辦公室牌子）、縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。
（2）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣總工會(huì)單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣總工會(huì)單位本級(jí)，我單位無(wú)二級(jí)決算單位，因此本單位2021年部門(mén)決算為本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十一、單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十二、重點(diǎn)項(xiàng)目（專(zhuān)項(xiàng)）支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)290.59萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.84萬(wàn)元），與上年相比，減少了11.96萬(wàn)元，減少了3.95%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2021年度支出總計(jì)290.59萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少了11.96萬(wàn)元，減少了3.95%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)286.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入286.75萬(wàn)元，占100%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)286.75萬(wàn)元，其中：基本支出286.75萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)286.75萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少15.8萬(wàn)元,減少5.22%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)286.75萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少15.8萬(wàn)元,減少5.22%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出286.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少15.8萬(wàn)元，減少5.22%，主要是因?yàn)樵黾恿苏{(diào)出人員和退休人員，工資整體調(diào)整；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少等。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出286.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出286.75萬(wàn)元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為335.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為286.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.54%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為194.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初將行政運(yùn)行事務(wù)支出納入工會(huì)事務(wù)。（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為335.2萬(wàn)元，支出決算為92.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初將行政運(yùn)行事務(wù)支出納入工會(huì)事務(wù)、且嚴(yán)格控制了公務(wù)接待、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出286.75萬(wàn)元，占總支出98.68%，其中：人員經(jīng)費(fèi)214.06萬(wàn)元，占基本支出的74.65%,主要包括基本工資81.47萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼41.66萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.9萬(wàn)元、績(jī)效工資20.94萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.16萬(wàn)元，住房公積金14.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.46萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)72.69萬(wàn)元，占基本支出的25.35%，主要包括辦公費(fèi)2.89萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.76萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)32.89萬(wàn)元，水費(fèi)1.13萬(wàn)元，電費(fèi)2.48萬(wàn)元，維修費(fèi)2.73萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.57萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.96萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.16萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.97萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.53萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.11萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.51萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.53萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的53%。其中：
2021年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2021年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年及去年均無(wú)公務(wù)用車(chē)引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2021年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，嚴(yán)控接待次數(shù)和接待費(fèi)用所致，與上年相比無(wú)變化，主要原因是今年與去年接待任務(wù)無(wú)較大變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬(wàn)，全年公務(wù)接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓50人次，主要是省級(jí)、市級(jí)財(cái)務(wù)和經(jīng)審檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.16%。主要原因是：控制了差旅、勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)等開(kāi)支，電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及維修費(fèi)等略有增長(zhǎng)，同時(shí)增加了代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)手續(xù)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.97元，用于召開(kāi)岳陽(yáng)縣工會(huì)工作會(huì)議，人數(shù)181人，內(nèi)容為總結(jié)2020年工會(huì)工作，部署2021年工會(huì)工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我部門(mén)組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
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