2023年度岳陽縣總工會部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣總工會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣總工會部門概況
一、部門職責(zé)
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會工作。
2、對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔(dān)全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動獎?wù)�、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會女職工委員會建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊(duì)伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣總工會是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位�？h總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣總工會單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣總工會本級，我單位無二級決算單位，因此本單位2023年部門決算為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)358.41萬元。與上年相比，增長132.22萬元，增長58.53%，主要是因?yàn)樵黾恿素?cái)政代扣工會經(jīng)費(fèi)開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)358.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入357.74萬元，占99.81%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.67萬元，占0.19%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)358.41萬元，其中：基本支出203.85萬元，占56.88%；項(xiàng)目支出154.56萬元，占43.12%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)357.74萬元，與上年相比，增長131.66萬元,增長58.24%，主要是因?yàn)樵黾恿素?cái)政代扣工會經(jīng)費(fèi)開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出357.74萬元，占本年支出合計(jì)的99.81%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長131.66萬元，增長58.24%，主要是因?yàn)樵黾恿素?cái)政代扣工會經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出357.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出318.04萬元，占88.90%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.48萬元，占2.65%；衛(wèi)生健康（類）支出8.89萬元，占2.48%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出7.40萬元，占2.07%；住房保障（類）支出13.94萬元，占3.90%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為238.91萬元，支出決算數(shù)為357.74萬元，完成年初預(yù)算的149.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.86萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為193.25萬元，支出決算為188.18萬元，完成年初預(yù)算的97.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了預(yù)算指標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位增加的財(cái)政代扣工會經(jīng)費(fèi)開支業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.59萬元，支出決算為7.37萬元，完成年初預(yù)算的39.64%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)開支跨年度支付。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.94萬元，支出決算為0.94萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.03萬元，支出決算為8.89萬元，完成年初預(yù)算的80.60%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度機(jī)關(guān)單位醫(yī)療開支跨年度支付。
8、資源勘探工業(yè)信息等（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.40萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位門面租金業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。
9、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.94萬元，支出決算為13.94萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出203.18萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)175.07萬元，占基本支出的86.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)28.11萬元，占基本支出的13.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0.96萬元，增長100.00%，增長的主要原因是市總工會及其他縣市區(qū)工會工作交流接待增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.96萬元，全年共接待來訪團(tuán)組11個、來賓78人次，主要是市總工會及其他縣市區(qū)工會工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要內(nèi)容無，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.84萬元，減少17.20%。主要原因是：部分公車補(bǔ)貼跨年度支付。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元，無會議費(fèi)開支，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)1.60萬元，用于開展組織實(shí)施工會干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)105人，內(nèi)容為職工安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額63.91萬元，其中：政府采購貨物支出55.10萬元、政府采購工程支出5.03萬元、政府采購服務(wù)支出3.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額63.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.91萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出357.74萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出358.41萬元，其中：基本支出203.85萬元，項(xiàng)目支出154.56萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
�。�2）部門決算中績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為358.41萬元，執(zhí)行數(shù)為358.41萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況： 一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，加強(qiáng)工會系統(tǒng)黨的建設(shè)，加強(qiáng)職工思想引領(lǐng)政治責(zé)任；二是深入開展公益法律服務(wù)行動，著力維護(hù)職工勞動經(jīng)濟(jì)權(quán)益，精準(zhǔn)普惠服務(wù)職工群眾；三是著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，推動產(chǎn)改工作走深走實(shí)，拓展職工建功立業(yè)平臺，深化勞模工匠人才培育選樹；四是加強(qiáng)了工會組織建設(shè)，提升了財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理效能；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位內(nèi)部管理機(jī)制還有待加強(qiáng)；二是部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評價可能結(jié)果并不完整。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；二是通過組織培訓(xùn)、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我單位干職工及財(cái)政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確�？冃гu價的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)。
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
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