岳陽縣委辦公室2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣委辦公室概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣委辦公室2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣委辦公室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣委辦公室2017年部門決算公開
第一部分 單位概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。
2、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。
7、負(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。
9、負(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人來縣視察的接待工作。
11、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
我辦共有內(nèi)設(shè)組室：秘書組、行政組、政工組、督查室、法規(guī)組、工會(huì)；歸口單位:縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
2017年度在職干部職工52人，退休人員20人�？h委辦公室核定行政編制數(shù)30個(gè)，事業(yè)編制數(shù)26個(gè)，工勤編制數(shù)8個(gè)。實(shí)有行政編24人，事業(yè)編22人，工勤編6人。屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位,主要收入來源為財(cái)政預(yù)算撥款。
第二部分 岳陽縣委辦公室2017年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算總表
三、部門決算支出總表
四、部門財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算支出決算表
六、一般公共預(yù)算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽縣委辦公室2017年度部門決算情況說明
一、決算收支總體情況
2017年度，我辦收入總計(jì)1251.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入1251.78萬元。與2016年相比增加335.08萬元，比上年增加了36.6%。全年支出總計(jì)1251.78萬元，與上年相比增加335.08萬元。其中：工資福利性支出409.48萬元；一般商品服務(wù)支出718.16萬元；項(xiàng)目支出74萬元。財(cái)政撥款收入及支出增加的原因主要有三個(gè)方面，一是辦公樓、機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了維修增加了費(fèi)用；二是干部職工政策性增資；三是車改后發(fā)放了公務(wù)用車補(bǔ)貼。
二、收入決算情況
2017年度收入1251.78萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1251.78萬元,比上年增加335.08萬元，增長了36.6%，收入增加的原因是辦公樓和機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了維修、工資福利支出增加、公務(wù)用車補(bǔ)助的發(fā)放等。
三、支出決算情況
2017年度，我辦支出1251.78萬元，其中，工資福利支出409.48萬元，占總支出的32.7%，一般商品和服務(wù)支出718.16萬元，占總支出的57.3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.14萬元，占總支出的4%，項(xiàng)目支出74萬元，占總支出的6%。支出增長的主要原因是2017年改善機(jī)關(guān)辦公環(huán)境，對(duì)辦公樓和機(jī)關(guān)食堂進(jìn)行了維修，以及人員工資津補(bǔ)貼提標(biāo)相應(yīng)增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度，我辦財(cái)政撥款總收入1251.78萬元，比上年增加335.08萬元，增加36.6%，均為一般公共預(yù)算撥款收入；2017年度財(cái)政撥款總支出1251.78萬元，比上年增加36.6%，均為一般公共預(yù)算撥款支出。
五、一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入支出情況
2017年度，我辦一般公共預(yù)算撥款收入1251.78萬元，比上年增加335.08萬元，一般公共預(yù)算撥款支出1251.78萬元，比上年增加335.08萬元。2017年度財(cái)政撥款支出中，工資福利支出409.48萬元，一般商品服務(wù)支出718.16萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.14萬元，項(xiàng)目支出74萬元。收入及支出增加的主要因素：辦公樓和機(jī)關(guān)食堂的維修、人員工資津補(bǔ)貼的調(diào)整以及公務(wù)用車補(bǔ)貼的發(fā)放。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度，我辦一般公共預(yù)算撥款支出1251.78萬元，其中基本支出1177.78萬元，為我辦一般服務(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出，包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)11.62萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用0元。與上年出國（境）費(fèi)用0元持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)7.17萬元，接待130批次，接待1250人次，較去年降低0.4萬元。減少原因主要是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制支出。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.45萬元，較上年降低30.75萬元，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置 。
八、政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年公共決算財(cái)政撥款支出1251.78萬元，比上年增加335.08萬元，主要是因?yàn)檗k公樓和機(jī)關(guān)食堂維修和干部職工政策性增資及車補(bǔ)的發(fā)放。其中：基本支出1177.78萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)459.62萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)718.16萬元。
（1）人員經(jīng)費(fèi)459.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（2）公用經(jīng)費(fèi)718.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、黨建活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計(jì)劃總額為80萬元，其中貨物25萬元，服務(wù)55萬元。本年度政府采購實(shí)際76.95萬元，其中貨物22.65萬元，服務(wù)54.3萬元。
3、國有資產(chǎn)占有情況。2017年我辦資產(chǎn)總值年末余額合計(jì)2232.39萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1530.47萬元，固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)701.92萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計(jì)207.2萬元，通用設(shè)備合計(jì)367.01萬元，專用設(shè)備63.87萬元，家具用具裝具63.84萬元。本單位年末實(shí)無車輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)。
4、預(yù)算績效情況。
2017年，我辦各項(xiàng)工作穩(wěn)定推進(jìn)，圓滿完成全年工作任務(wù)，獲全縣年度績效評(píng)估先進(jìn)單位。完成重要材料190多篇，35篇高質(zhì)量的材料在中央、省、市級(jí)刊物上刊發(fā)，信息報(bào)送質(zhì)量系數(shù)排名全市第一。充分發(fā)揮牽頭抓總作用，著力搞好工作協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)配合、共謀發(fā)展的良好局面。精簡各類文件，規(guī)范會(huì)議管理，辦文辦會(huì)“零差錯(cuò)”；依法辦事、秉公用權(quán)，來客接待“零失誤”；加強(qiáng)值班，確保信息暢通，創(chuàng)新開展“四個(gè)三”主題活動(dòng)，有效提升服務(wù)水平；開展各類督查58次，推進(jìn)縣委重大決策部署落實(shí)。完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
