岳陽縣委辦公室2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣委辦公室2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
（公開表格附后）
第一部分 岳陽縣委辦公室2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，負責安排縣委領(lǐng)導同志公務(wù)活動，辦理縣委領(lǐng)導同志交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。
3、負責縣委文件和縣委領(lǐng)導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導同志審批。
5、及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導。
6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負責縣委值班工作，及時向縣委領(lǐng)導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關(guān)機要件的傳遞工作。
9、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負責黨和國家領(lǐng)導人來縣視察的接待工作。
11、負責縣委機關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
12、辦理縣委和縣委領(lǐng)導同志交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我辦共有內(nèi)設(shè)組室、歸口單位14個：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會、縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案局、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦
2018年初在職干部職工49人，退休人員21人�？h委辦公室核定行政編制數(shù)30個，事業(yè)編制數(shù)26個，工勤編制數(shù)8個。實有行政編22人，事業(yè)編21人，工勤編6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）納入2018年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：
1、縣委辦公室本級；2、縣史志辦；3、縣績效辦；4、縣委機要局；5、縣委政策研究室；6、縣委改革辦。
（二）本單位無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括縣委辦本級預(yù)算和所屬歸口單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出為保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)740.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款740.56萬元。
預(yù)算收支增減情況：1.預(yù)算較去年增加42萬元，主要是增加干部職工工資及津補貼的正常調(diào)整。2.預(yù)算較去年調(diào)減65萬元，主要是減少機要密碼設(shè)備經(jīng)費55萬元，由于此項設(shè)備不需要每年添置，不再列預(yù)算；減少援藏經(jīng)費10萬元，援藏干部期滿，不再列預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)740.56萬元，其中，工資福利支出431.25萬元(工資177.69萬元，津補貼116.81萬元，社會保障繳費102.13萬元，住房公積金34.62萬元），一般商品服務(wù)支出86.23萬元，對個人和家庭的補助44.58萬元，項目支出178.5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入740.56萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為562.06萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為178.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，具體分為機關(guān)院內(nèi)水電、保安及值班電話費26.5萬元，考評督查5萬元，史志工作28萬元，維修費15萬元，機要保密專項12萬元，政研調(diào)研工作20萬元，慰問一線職工經(jīng)費2萬元，市績效考核工作5萬元，文件清理5萬元，深化改革40萬元，績效考核20萬元。
五、其他事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2018年本單位機關(guān)運行預(yù)算經(jīng)費86.23萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租憑費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出以及其他支出。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.5萬元。
公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為12萬元（核定經(jīng)費15萬元），同比2017年公務(wù)接待費13.5萬元減少1.5萬元，主要是加強管理，嚴控支出。
公務(wù)用車7.5萬元。同比2017年10萬元減少預(yù)算2.5萬元。實行公車改革，取消了公務(wù)用車，該項費用實際為零，但在預(yù)算中將商品服務(wù)支出中的其他交通費用計在了此項，在下年的預(yù)算中將更正調(diào)整過來。
因公出國（境）費0萬元。同比去年出國（境）0元持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年度政府采購支出合計80萬元，其中政府采購貨物預(yù)算23萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算57萬元。主要是更新或更換辦公設(shè)備等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年我辦資產(chǎn)總值年初余額合計2232.39萬元，其中包括流動資產(chǎn)合計1530.47萬元，固定資產(chǎn)原價合計701.92萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物合計207.2萬元，通用設(shè)備合計367.01萬元，專用設(shè)備63.87萬元，家具用具裝具63.84萬元。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺。2018年一般公共預(yù)算安排購置價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，實行整體支出績效目標管理。
5、績效目標情況說明
2018年本單位支出績效目標740.56萬元，其中機關(guān)運轉(zhuǎn)人員工資福利費475.83萬元，公用支出經(jīng)費86.23萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。項目支出178.5萬元，主要用于縣志書籍的編撰、機關(guān)的維修維護、政策調(diào)研、深化改革工作、市縣績效考核評估工作以及機關(guān)的物業(yè)管理工作。預(yù)算撥款經(jīng)費全部實行整體支出績效目標管理。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
