岳陽縣檔案局2018年度縣直部門決算公開
目錄
第一部分檔案局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 檔案局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 檔案局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 檔案局概況
一、部門職責(zé)
1.對全縣檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃；按照黨和國家的政策和法律法規(guī)，結(jié)合岳陽縣實(shí)際，研究制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.對全縣檔案工作進(jìn)行宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國家的政策、法律法規(guī)、檔案業(yè)務(wù)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對全縣檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查與考核。
3.集中統(tǒng)一保管全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位重要檔案資料；組織開展有價(jià)值檔案的接受、搶救工作，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全；推進(jìn)檔案管理的規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)全縣檔案館網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的布局、登記、審核，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各類檔案館的檔案接受、保管、開放、保密與利用工作。
5.組織開展全縣檔案宣傳、教育、科研活動；負(fù)責(zé)全縣檔案法律法規(guī)的宣傳普及和對外交流；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)科技服務(wù)；會同有關(guān)部門承辦全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)承辦縣檔案學(xué)會常工作。
6.負(fù)責(zé)檔案信息資源開發(fā)、利用、統(tǒng)計(jì)報(bào)工作；開展檔案史料研究、收集、整理編研或出版有關(guān)檔案資料；負(fù)責(zé)愛國主義教育基地建設(shè)與管理；推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，利用網(wǎng)絡(luò)向公眾發(fā)布檔案信息。
7.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位含有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股五個(gè)股室，為一級財(cái)務(wù)預(yù)算決算單位。本單位共有干部職工13人，其中實(shí)有在職干部10人，退休人員3人，在職干部大專以上學(xué)歷占90%。
第二部分 檔案局2018年度部門決算表(見附表“岳陽縣檔案局2018年度縣直部門決算公開表”)
第三部分 檔案局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入316.2萬元，比上年129.5萬元增加144.12%�？傊С�316.2萬元，比上年增加144.12%，其中：基本支出179.7萬元、項(xiàng)目支出136.5萬元。
二、收入決算情況說明
2018年總收入316.2萬元，比上年129.5萬元增加144.12%。收入增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了收入136.5萬元，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長導(dǎo)致的。
三、支出決算情況說明
總支出316.2萬元，比上年增加144.12%，其中：基本支出179.7萬元、項(xiàng)目支出136.5萬元。支出增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了支出，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長導(dǎo)致的。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入316.2萬元，比上年129.5萬元增加144.12%。財(cái)政撥款支出316.2萬元，比上年增加144.12%，其中：基本支出179.7萬元、項(xiàng)目支出136.5萬元。
收入支出增加的主要因素是2018年檔案館建設(shè)增加了收入與支出，以及在職干部和退休人員工資待遇的正常增長導(dǎo)致的。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出316.2萬元，占本年度支出的100%，比上年增加144.12%，其中：基本支出179.7萬元、項(xiàng)目支出136.5萬元。支出增加的主要原因是檔案館建設(shè)增加了投入和支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年財(cái)政撥款支出316.2萬元，其中：基本支出179.7萬元，占總支出56.8%，項(xiàng)目支出136.5萬元，占總支出43.2%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年財(cái)政撥款支出316.2萬元，比年初預(yù)算144.2萬元，增加172萬元，為預(yù)算的219.3%，支出大幅度增加的主要原因是增加了檔案館項(xiàng)目建設(shè)資金的投入與支出（即2012604檔案館科目），年初預(yù)算檔案館建設(shè)投入沒有納入，因此決算支出數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.7萬元，其中：人員支出121.4萬元，占總支出的67.6%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出58.3萬元，占總支出的32.4%。
支出增加的主要因素在職干部和退休人員工資待遇的正常增長。人員支出的具體明細(xì)是：基本工資39.6萬元、國家規(guī)范性津補(bǔ)貼34.1萬元、社保保障繳費(fèi)支出19.1萬元，住房公積金等等其他支出28.6萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出58.3萬元，具體明細(xì)是：辦公費(fèi)7.1萬元、印刷費(fèi)2.2萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.8萬元、日常維修費(fèi)2.2萬元、辦公用房水電費(fèi)7.8萬元等等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為1.59萬元，2017年決算數(shù)為2.375萬元，比上年減少0.785萬元， 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無公務(wù)用車保有量；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.59萬元，公務(wù)接待28批次206人次；2018年無因公出國（境）費(fèi)支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出大有節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2018年度沒有政府性基金收支。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我縣檔案工作按照當(dāng)好“四員”、確�！八男摹钡囊�，迎難而上，砥礪前行，積極開展本部門預(yù)算績效管理工作，因本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目，2018年整體績效工作開展情況如下：
一是管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，2018年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
二是突出執(zhí)法，為檔案工作營造了良好環(huán)境，大力宣傳檔案法律法規(guī)。
三是聚焦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范了檔案工作行為。
進(jìn)一步完善檔案接收進(jìn)館工作。將縣廣播局、縣政法委、縣紀(jì)委，縣發(fā)改局等單位的1983-2006年的永久、長期保管的文書檔案及部分業(yè)務(wù)檔案接收進(jìn)館。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為52.2萬元，比上年增加22.4萬元，增加的主要原因是2018年檔案館建設(shè)各項(xiàng)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在機(jī)關(guān)里開支導(dǎo)致的。具體包括辦公費(fèi)7.1萬元、印刷費(fèi)2.2萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.8萬元、日常維修費(fèi)2.2萬元、辦公用房水電費(fèi)7.8萬元等等開支，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為29.8萬元，增加的主要原因是2018年檔案館建設(shè)各項(xiàng)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在機(jī)關(guān)里開支導(dǎo)致的。
（二）政府采購支出情況。本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
本單位無車輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備有一套中央空調(diào)，價(jià)值60.4萬元；10萬元以下的電腦、辦公桌椅、空調(diào)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)共有18.28萬元。房屋及構(gòu)筑物固定資產(chǎn)1463.93萬元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
