岳陽縣檔案局2016-度決算收支情況說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣檔案局與岳陽縣檔案館是局館合一的正科級(jí)機(jī)構(gòu)，為全額財(cái)政撥款的事業(yè)單位。
主要職能：依據(jù)《檔案法》的要求，岳陽縣檔案局履行檔案行政管理部門職能，負(fù)責(zé)主管全縣檔案事業(yè)，對(duì)全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)單位和其他組織的檔案實(shí)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
機(jī)構(gòu)和人員情況：岳陽縣檔案局內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股等五個(gè)股室，無下屬單位。岳陽縣檔案局事業(yè)編制13人。-末實(shí)有人數(shù)13人，在職13人，無退休人員。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
岳陽縣檔案局2016-決算總收入125.9萬元�？h財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排125.9萬元，占總收入100%。岳陽縣檔案局2016-決算總支出125.9萬元�；局С�125.9萬元。占總支出100%。。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
(1)基本工資40.5萬元、津補(bǔ)貼支出27萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)13.1萬元。
(2)一般商品和服務(wù)支出29萬元。其中：辦公費(fèi)2.5萬元，印刷費(fèi)0.6萬元，水費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)2.9萬元，公務(wù)出國(境)費(fèi)0元，物業(yè)管理0.5，交通費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，維護(hù)費(fèi)0.3萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.3萬元，招待費(fèi)1.9萬元。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.2萬元。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-檔案局“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.5萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車費(fèi)0萬元，出境費(fèi)用0元。
(二)下一步措施及建議
2016-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為檔案事業(yè)發(fā)展提供資金保障。
附件一：岳陽縣檔案局2016-度決算收支總表
| 岳陽縣2016-度檔案局單位決算收支總表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | |||
| 一、公共財(cái)政撥款 | 125.9 | 一、基本支出 | 125.9 | 行政運(yùn)行2062101 | |||
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 125.9 | ﹙一﹚工資福利支出 | 91.7 | 行政運(yùn)行2062101 | |||
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 29 | 行政運(yùn)行2062101 | ||||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.2 | |||||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | ||||||
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||||||
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
| 收入合計(jì) | 125.9 | 支出合計(jì) | 125.9 | 行政運(yùn)行2062101 | |||
附件二：2016-決算支出明細(xì)表
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 合計(jì) | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |
| 一、基本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 27 | 27 | 27 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 獎(jiǎng)金 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||
| 績效工資 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 職業(yè)-金繳費(fèi) | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 其他工資福利支出 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||||
| 印刷費(fèi) | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 水費(fèi) | 2 | 2 | 2 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 電費(fèi) | 12 | 12 | 12 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 郵電費(fèi) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 差旅費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 維修費(fèi) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
| 撫恤金 | ||||||||||||||
| 生活補(bǔ)助 | ||||||||||||||
| 住房公積金 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 201 | 260 | 4 | 檔案館 | ||||||||||
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
| 其他資本性支出 | ||||||||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
| 五、上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||
附件三：2016-“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
| 岳陽縣2016-度檔案局單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng)目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 2.5 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 2.5 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 0 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 40 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 225 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.5萬元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元，在物價(jià)不段增長的情況下，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待用餐次數(shù)，至使公務(wù)接待費(fèi)跟預(yù)算數(shù)保持基本一致。接待共40批,225人次。 |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 | |