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岳陽縣檔案局2017年預(yù)算公開
來源:縣檔案局   2017-04-12 00:00
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岳陽縣檔案局2017-部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

(一)主要職能

檔案局是檔案事業(yè)的行政管理機構(gòu),其基本職能是:在統(tǒng)一管理黨、政檔案工作的原則下,掌管全縣檔案事務(wù),對全縣檔案工作進行指導(dǎo),檢查與監(jiān)督。主要任務(wù)是:

1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策;

2、對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。依據(jù)黨和國家的政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定,擬定檔案工作計劃和規(guī)章制度;對縣直機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的檔案工作,進行監(jiān)督、指導(dǎo)和-檢;

3、集中統(tǒng)一管理全縣重點檔案資料,研究和審查有關(guān)檔案保存價值、保管期限的原則、標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)督和審議有關(guān)檔案的銷毀,維護檔案的完整,確保檔案資料的安全;

4、制定檔案工作人員隊伍建設(shè)計劃,組織檔案專業(yè)教育和崗位培訓(xùn),負責(zé)檔案專業(yè)職務(wù)評聘的工作;

5、完成縣委、縣政府交辦的有關(guān)工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本局內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股等五個股室,無下屬單位。全額撥款事業(yè)編制13名。我局-末實有人數(shù)15人,其中,在職12人,退休2人,臨聘人員1名。

 

 

二、部門預(yù)算收入情況

收入預(yù)算:2017-預(yù)算總收入137.03萬元,其中:經(jīng)費撥款137.03萬元。

其中工資36.8萬元,津補貼29.62,住房公積金7.49萬元,公務(wù)交通補貼7.98,一般商品服務(wù)支出15萬元,項目支出18萬元,養(yǎng)老金12.49,職業(yè)-金4.99萬元、醫(yī)保金4.11萬元,工傷保險0.55萬元。項目支出情況:檔案保管費9萬元,檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護費3萬元,檔案利用服務(wù)經(jīng)費6萬元。

三、部門預(yù)算支出情況

支出預(yù)算:2017-預(yù)算總支出137.03萬元,其中:工資36.8萬元,津補貼29.62,住房公積金7.49萬元,公務(wù)交通補貼7.98,一般商品服務(wù)支出15萬元,項目支出18萬元,養(yǎng)老金12.49,職業(yè)-金4.99萬元、醫(yī)保金4.11萬元,工傷保險0.55萬元。項目支出情況:檔案保管費9萬元,檔案網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護費3萬元,檔案利用服務(wù)經(jīng)費6萬元。

(三)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元,其中:公務(wù)接待費2.5萬元、因公出國(境)費0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其他交通工具購置0萬元,其他交通費用1萬元。

 

附一:2017-檔案局收支預(yù)算總表

單位:萬元

 

收入

支出

項目

2017-預(yù)算數(shù)

項目

2017-預(yù)算數(shù)

公共財政預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

上-結(jié)轉(zhuǎn)

一、財政撥款

 

201一般公共服務(wù)支出

137.03

137.03

 

 

 

 

 

 

 

(一)公共財政撥款

137.03

203國防支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1、經(jīng)費撥款

137.03

204公共安全支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款

 

205教育支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)專項收入

 

206科學(xué)技術(shù)支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)行政事業(yè)性收費收入

 

207文化體育與傳媒支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)罰沒收入

 

208社會保障和就業(yè)支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)國有資源有償使用收入

 

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)其他收入

 

211節(jié)能環(huán)保支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金撥款

 

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

 

213農(nóng)林水支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

214交通運輸支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

三、上級補助收入

 

215資源勘探信息等支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

四、附屬單位繳款

 

216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他收入

 

217金融支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

六、上-結(jié)余收入

 

219援助其他地區(qū)支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1、公共財政撥款

 

220國土海洋氣象等支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

2、政府性基金撥款

 

221住房保障支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

 

222糧油物資儲備支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)

 

229其他支出

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

137.0

支出總計

137.0

137.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附二:岳陽縣檔案局2017-預(yù)算收支明細表 

 

 

 

經(jīng)濟科目

項目名稱/科目

資金收入來源

支出功能科目編碼

支出功能科目項級名稱

合計

財政撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

上-結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

合計

137.03

137.03

0

0

0

0

0

0

0

201

260

1

行政運行

一、基本支出

137.03

137.03

0

0

0

0

0

0

0

201

260

1

行政運行

工資福利支出

基本工資

36.8

36.8

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

津貼補貼

29.62

29.62

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

獎金

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

績效工資

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伙食補助費

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

12.49

12.49

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

職業(yè)-金繳費

4.99

4.99

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

其他社會保障繳費

4.66

4.66

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

其他工資福利支出

7.98

7.98

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

商品和服務(wù)支出

辦公費

1.56

1.56

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

印刷費

0.48

0.48

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

水費

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

電費

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

郵電費

2.64

2.64

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

物業(yè)管理費

1.32

1.32

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

公務(wù)車運行維護費

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他交通費

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

差旅費

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

維修費

0.24

0.24

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

會議費

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

勞務(wù)費

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

培訓(xùn)費

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

公務(wù)接待費

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

工會經(jīng)費

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利費

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他商品和服務(wù)支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

對個人和家庭的補助

離休費

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休費

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離退休津補貼

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撫恤金

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活補助

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公積金

7.49

7.49

 

 

 

 

 

 

 

201

260

1

行政運行

遺屬費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

醫(yī)療費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他對個人和家庭的補助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、項目支出

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

專項商品和服務(wù)支出

18

18

 

 

 

 

 

 

 

201

260

4

檔案館

對企事業(yè)單位的補貼

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務(wù)還本付息支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本建設(shè)支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他資本性支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、經(jīng)營支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、對附屬單位補助支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上繳上級支出

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 三:岳陽縣檔案局2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算表

項目

2017-預(yù)算數(shù)合計

公共財政預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

一、支出合計

3.5

0

0

0

1、因公出國(境)費用

0

 

 

 

2、公務(wù)接待費

2.5

 

 

 

3、公務(wù)用車費

1

0

0

0

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

1

 

 

 

(2)公務(wù)用車購置

0

 

 

 

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

 

 

 

 

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

 

 

 

 

2.因公出國(境)人數(shù)(人)

 

 

 

 

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

 

 

 

 

4.公務(wù)用車保有量(輛)

 

 

 

 

5.公務(wù)接待批次(批)

 

 

 

 

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

 

 

 

 

三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

 

 

 

 

備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。