中共岳陽縣委辦公室2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，負責安排縣委領(lǐng)導同志公務活動，辦理縣委領(lǐng)導同志交辦的事項。
2、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據(jù)。
3、負責縣委文件和縣委領(lǐng)導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。
4、研究、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領(lǐng)導同志審批。
5、及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關(guān)動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務指導。
6、負責省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。
7、負責縣委值班工作，及時向縣委領(lǐng)導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。
8、負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關(guān)機要件的傳遞工作。
9、負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
10、負責縣委機關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
11、辦理縣委和縣委領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：秘書組、法規(guī)組、行政組、政工組、績效考評辦、綜調(diào)室、臺辦、外事辦、檔案執(zhí)法室、黨政通信技術(shù)服務中心、文明創(chuàng)建室、督查室、工會；縣黨史研究室、縣政策研究中心、縣委改革辦、縣委機要局、縣檔案館。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1,355.06萬元，其中，一般公共預算撥款1,179.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)175.70萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年增加200.81萬元，主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預算公開范圍。
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2023年本單位支出預算1,355.06萬元，其中，一般公共服務1,189.07萬元，社會保障和就業(yè)支出73.30萬元，衛(wèi)生健康支出40.96萬元，住房保障支出51.74萬元。支出較上年增加200.81萬元，其中基本支出增加95.81萬元，項目支出增加105萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預算公開范圍，基本支出相應增加，項目支出增加主要是因為本年度承擔的專項任務增加，相應申報的預算支出增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1,355.06萬元，其中，一般公共服務支出1189.07萬元，占87.75%；社會保障和就業(yè)支出73.30萬元，占5.41%；衛(wèi)生健康支出40.96萬元，占3.02%；住房保障支出51.74萬元，占3.82%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為986.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為368.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出368.50萬元，主要用于《古今巴陵》編印工作經(jīng)費、《縣委工作大事記》編印工作經(jīng)費、《岳陽縣工作》編印工作經(jīng)費等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款294.10萬元，比上一年增加212.02萬元，增長258.31%。主要原因是本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預算公開范圍，同時公務交通補貼本年度納入公用經(jīng)費編制范圍，機關(guān)運行經(jīng)費相應增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少9萬元，降低75.00%，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經(jīng)費開支。
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本單位2023年會議費預算5.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)560人，內(nèi)容為全縣三級干部會議；培訓費預算3.00萬元，擬開展10次培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為干部職工執(zhí)業(yè)能力晉升培訓；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2023年度本單位未安排政府采購預算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1,355.06萬元，其中，基本支出986.56萬元，項目支出368.50萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：中共岳陽縣委辦公室單位預算公開表格
