2023年度中共岳陽(yáng)縣委辦公室部門(mén)部門(mén)決算
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽(yáng)縣委辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)安排縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動(dòng)，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)。
（二）圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決策依據(jù)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)縣委文件和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書(shū)處理工作。
�。ㄋ模┭芯俊徍丝h委各部門(mén)、縣直各單位向縣委的請(qǐng)示，提出處理意見(jiàn)報(bào)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（五）及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（六）負(fù)責(zé)省市重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)縣委值班工作，及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問(wèn)題。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負(fù)責(zé)涉密通信、辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的技術(shù)防范和審批管理。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)縣視察的接待工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)檔案館事宜。
�。ㄊ┺k理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽(yáng)縣委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：秘書(shū)組、行政組、政工組、績(jī)效考評(píng)辦、督查室、法規(guī)組、工會(huì)、縣績(jī)效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機(jī)要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中共岳陽(yáng)縣委辦公室單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共岳陽(yáng)縣委辦公室單位本級(jí),本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)2,073.78萬(wàn)元。與上年相比，減少21.45萬(wàn)元，減少1.02%，主要是因?yàn)槠渌杖胼^上年下降幅度較大，嚴(yán)格控制其他單位轉(zhuǎn)撥財(cái)政資金的劃入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,986.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,973.47萬(wàn)元，占99.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入13.10萬(wàn)元，占0.66%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2,062.69萬(wàn)元，其中：基本支出971.51萬(wàn)元，占47.10%；項(xiàng)目支出1,091.18萬(wàn)元，占52.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,022.24萬(wàn)元，與上年相比，減少37.07萬(wàn)元,減少1.80%，主要是因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)緊日子的要求，壓減了部分經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,990.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.51%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少68.59萬(wàn)元，減少3.33%，主要是因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)緊日子的要求，壓減了部分經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,990.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,805.19萬(wàn)元，占90.68%；公共安全（類(lèi)）支出25.12萬(wàn)元，占1.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出67.63萬(wàn)元，占3.40%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出41.04萬(wàn)元，占2.06%；住房保障支出（類(lèi)）支出51.74萬(wàn)元，占2.60%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,355.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,990.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.91%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.65萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,057.35萬(wàn)元，支出決算為1,054.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.69萬(wàn)元，支出決算為75.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的554.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.78萬(wàn)元，支出決算為25.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.15萬(wàn)元，支出決算為1.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為91.1萬(wàn)元，支出決算為598.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的656.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目部分預(yù)算。
8、公共安全支出（類(lèi)）國(guó)家安全（款）其他國(guó)家安全支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.14萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
9、公共安全支出（類(lèi)）國(guó)家保密（款）保密管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.98萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為68.98萬(wàn)元，支出決算為63.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資異動(dòng)，導(dǎo)致社保繳費(fèi)支出較預(yù)算減少所致。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.31萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資異動(dòng)，導(dǎo)致社保繳費(fèi)支出較預(yù)算減少所致。
12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.96萬(wàn)元，支出決算為41.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該功能科目上年尾數(shù)結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)在本年度支付列支。
13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為51.74萬(wàn)元，支出決算為51.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出929.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)806.88萬(wàn)元，占基本支出的86.80%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)122.66萬(wàn)元，占基本支出的13.20%，主要包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出30.00萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了該科目的預(yù)算指標(biāo)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.46萬(wàn)元，減少47.92%,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.50萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.50萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓68人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，中共岳陽(yáng)縣委辦公室（單位本級(jí)）更新公務(wù)用車(chē)0輛0。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.66萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少310.24 萬(wàn)元，減少71.67 %。主要原因是：部分上年度列支在公用經(jīng)費(fèi)中的支出今年列支在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)1次會(huì)議，560人，內(nèi)容為全縣三級(jí)干部會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展10次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為干部職工執(zhí)業(yè)能力晉升培訓(xùn)；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是無(wú)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額80.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額80.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金1061.18 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2023年度縣委專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金30.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“縣委專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1061.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出30.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照資金用途開(kāi)支，項(xiàng)目單獨(dú)核算管理，項(xiàng)目實(shí)施資金支出進(jìn)行公開(kāi)公示，資金充分發(fā)揮了使用效益。
組織對(duì)“中共岳陽(yáng)縣委辦公室”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1,990.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出30.00萬(wàn)元，其他資金支出41.97萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出達(dá)到了預(yù)期工作成果，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期工作目標(biāo)，保障了單位干部職工工資正常發(fā)放，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了縣委機(jī)關(guān)大院各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，機(jī)要保障效率進(jìn)一步提高，政令暢通，黨的凝聚力和影響力不斷擴(kuò)大，改革任務(wù)不斷推進(jìn)，取得實(shí)效，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局穩(wěn)定，人民群眾的獲得感和幸福感、滿(mǎn)意度不斷提高。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
縣委專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1091.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1091.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是編印《古今巴陵》6期、編印《縣委工作大事記》1本、編印《岳陽(yáng)縣工作》11期、文件印制200個(gè)、編印《岳陽(yáng)縣年鑒》 1本、地方志資料收集10萬(wàn)字、黨史資料收集5萬(wàn)字、征集、接收檔案8000份、檔案法規(guī)宣傳教育培訓(xùn)、檢查2次；二是文字校對(duì)錯(cuò)誤率≤3%調(diào)研成果形成率=100%、政治、史料、文字錯(cuò)誤率≤5%、館藏信息化率≥40%、檔案利用率≥30%，有效提高了為縣委參謀工作的水平，提高了機(jī)關(guān)工作效率，提升了民眾凝聚力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
中共岳陽(yáng)縣委辦公室2023年決算公開(kāi)表(1).xlsx
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
中共岳陽(yáng)縣委辦公室2023年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(1).doc