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岳陽縣政法委2017年部門決算編報(bào)說明

一、岳陽縣委政法委概況

（一）主要職責(zé)職能：根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；組織、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作，掌握和分析社會(huì)穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理群體性事件；檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法的情況，結(jié)合實(shí)際研究制定促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法的具體辦法；大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促大案要案的查處工作；組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，落實(shí)平安建設(shè)措施，推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新，營造安定的社會(huì)環(huán)境；組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系，排查化解矛盾隱患，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法部門做好涉法涉訴信訪工作；研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助縣委及縣委組織部考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；組織、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀(jì)檢部門查處違紀(jì)違法行為；研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會(huì)穩(wěn)定的輿情信息，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作；及時(shí)向縣委反映政法工作的重大情況，辦理縣委和上級(jí)政法委交辦的其它事項(xiàng)。

   二、部門決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室（加掛岳陽縣維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室牌子）、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務(wù)中心等5個(gè)科室。其他機(jī)構(gòu)：610辦公室（加掛岳陽縣人民政府防范和處理邪教問題辦公室牌子）、國安辦、鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室。

（二）現(xiàn)有在職干部19人，退休6人。

（三）屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位,主要收入來源為財(cái)政預(yù)算撥款。

      三、岳陽縣委政法2017年度部門決算情況說明

    （一）部門決算基本情況

一、收入支出決算總體情況說明  2017年，全年財(cái)政撥款收入總計(jì)824.72萬元。其中，預(yù)算內(nèi)資金一般公共服務(wù)373.8萬，項(xiàng)目資金450.92萬元。 一般公共預(yù)算撥款收入824.72萬元，比上年增加326.72萬元，一般公共預(yù)算撥款支出824.72萬元，比上年增加326.72萬元。主要用于干部正常工資增長及保平安項(xiàng)目綜治維穩(wěn)、網(wǎng)格化建設(shè)等。

二、收入決算情況說明   2017年財(cái)政撥款收入總計(jì)824.72萬元，預(yù)算內(nèi)資金824.72萬。

三、支出決算情況說明   2017年單位全年支出總計(jì)824.72萬元。其中，工資福利性支出156萬元，占總支出的19%，；一般商品服務(wù)支出148萬元，占總支出的18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29萬元，占總支出的3.5%，其他支出40.8萬元，占總支出的5%；項(xiàng)目支出450.92萬元，占總支出的55%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明  2017年收入824.72萬，全部為公共財(cái)政拔款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明  2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為824.72萬元，2017年財(cái)政撥款支出824.72萬元，其中工資福利支出156萬，一般商品服務(wù)支出148萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29萬元，其他支出40.8萬元，項(xiàng)目支出450.92萬元。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于綜治民調(diào)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)格化建設(shè)、維穩(wěn)、反邪教、涉法涉訴信訪積案處理、重癥艾滋病收治、禁毒專項(xiàng)、國安專項(xiàng)、鐵路護(hù)路聯(lián)防等。， 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出373.8萬元，其中：基本支出373.8萬元，為我委一般服務(wù)支出、社會(huì)保障及工資福利等各項(xiàng)支出。包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(1)公務(wù)接待費(fèi)：3.8萬元，限額5.5萬元。比上年減少0.4萬元，減少原因主要是規(guī)范審批，嚴(yán)格控制支出。

(2)公務(wù)用車費(fèi)：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置。

(3)出境費(fèi)用:0元

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2017年本委一般公共預(yù)算撥款148萬元，與去年持平。主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本單位年末實(shí)無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備，本單位使用縣委辦辦公用房，通用設(shè)備及家具用具等固定資產(chǎn)共計(jì)770107元。

3、政府采購情況說明

2017年委本委政府采購總額87萬元，其中，政府采購貨物類44萬元、網(wǎng)格化購買服務(wù)43萬元。

十、預(yù)算績效情況說明

我縣2017年綜治民調(diào)進(jìn)入全市先進(jìn)縣行列，全年無涉穩(wěn)事件，群眾安全感持續(xù)增。完成了榮家灣鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、長湖鄉(xiāng)、月田鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)，完成了榮家灣鎮(zhèn)4個(gè)居委會(huì)網(wǎng)格化服務(wù)管理試點(diǎn)。社康社戒執(zhí)行率達(dá)92.4%。今年來，在市委政法委和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，政法機(jī)關(guān)干部團(tuán)結(jié)一致，講政治、敢擔(dān)當(dāng)、善作為，一手抓當(dāng)前，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)保平安、護(hù)穩(wěn)定，一手抓長遠(yuǎn)，深入解決源頭性、基礎(chǔ)性問題，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)并取得了新成績。

第四部分  名詞解釋

1、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2017年政法委部門決算公開表格.xlsx

政法委整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc