目 錄
第一部分 岳陽縣委政法委2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
第一部分 岳陽縣委政法委2018年部門預算說明
一、職責職能
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委、市委、縣委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動；對一定時期內全縣政法工作作出部署，并督促貫徹落實。
（二）組織、協(xié)調、指導維護社會穩(wěn)定的工作，必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置。
（三）檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況，結合實際研究制度落實黨的方針政策、嚴格執(zhí)法的具體措施。
（四）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調有爭議的重大、疑難案件的查處。
（五）組織、協(xié)調社會治安綜合治理工作，推動社會治安綜合治理各項措施的落實。
（六）指導和管理整頓鐵路治安辦公室的工作。
（七）組織、推動政法戰(zhàn)線的調查研究工作，改革加強政法工作。
（八）協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門的領導班子和干部隊伍，提出調整、配備意見；負責政法系統(tǒng)正股級干部的任命；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管政法工作的副書記的任免提出建議。
（九）組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀案件。
（十）承辦縣委、縣政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
（二）、機構設置
現(xiàn)有干部職工19人（含公安5人），退休人員6人。內設辦公室、社會管理綜合治理辦公室（加掛岳陽縣維護穩(wěn)定工作辦公室牌子）、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務中心等5個職能室。其他機構：610辦公室（加掛岳陽縣人民政府防范和處理邪教問題辦公室牌子）、國安辦、鐵路護路聯(lián)防辦公室。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、岳陽縣委政法委
三、 部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
2018年部門預算為委本級預算。收入為一般公共預算收入；支出包括保障機關基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)344.56萬元，其中，一般公共預算撥款344.56萬元。財政預算收入較上年增加36.83萬元，增長率為12%，主要是增加了機關干部職工工資及津補貼正常增加等經(jīng)費。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)344.56萬元，其中，工資福利支出159.56萬元，一般商品和服務支出17萬元，項目支出168萬元。財政預算支出較上年增加了36.83萬元，增長率為12%，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
2018年一般公共預算撥款收入344.56萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為176.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為168萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。含綜治民調（主要用于綜治民調宣傳、綜治獎勵、見義勇為等）、平安創(chuàng)建（肇事肇禍精神病救治管控服務工作形成制度性工作全面鋪開，包括排查、認定、管控以及日常管理、督查和監(jiān)護人補貼）。突發(fā)性和群體性事件處理，維護社會穩(wěn)定、反邪教工作（含警示教育、反邪教宣傳、教育轉化等）、鐵路護路聯(lián)防等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2018年委本級運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款17萬元。與去年持平。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費預算
(一)公務接待：2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.2萬元 (核定經(jīng)費5.8萬元/)。
(二)公務用車購置及運行費與因公出國(境)費為0元。主要是因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公用車購置數(shù)及保有量為0輛。
（三）政府采購情況
2018年委本級政府采購預算總額44萬元，其中，工程類0萬元，貨物類44萬，服務類0萬元。另外：授予中小企業(yè)合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產占有使用情況
本單位年末實無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備，我委使用縣委辦辦公用房，通用設備及家具等固定資產共計770107元。
（五）績效目標情況說明
2018年保平安項目確保綜治民調進入全市先進行列；確保不發(fā)生涉穩(wěn)事件，不發(fā)生惡性群死群傷刑事案件；認真抓好反邪教基層組織網(wǎng)絡建設，防范控制，教育轉化，反邪教警示宣傳教育等方面重點工作。
六、名詞解釋
1、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
