目錄
第一部分 岳陽縣委政法委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣委政法委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委、市委、縣委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)；對一定時(shí)期內(nèi)全縣政法工作作出部署，并督促貫徹落實(shí)。
（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作，必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置。
（3）檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況，結(jié)合實(shí)際研究制度落實(shí)黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施。
（4）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的查處。
（5）組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。
（6）指導(dǎo)和管理整頓鐵路治安辦公室的工作。
（7）組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革加強(qiáng)政法工作。
（8）協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍，提出調(diào)整、配備意見；負(fù)責(zé)政法系統(tǒng)正股級干部的任命；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管政法工作的副書記的任免提出建議。
（9）組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件。
（10）承辦縣委、縣政府和市委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有干部職工19人（含公安5人），退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)管理綜合治理辦公室（加掛岳陽縣維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室牌子）、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務(wù)中心等5個(gè)職能室。其他機(jī)構(gòu)：610辦公室（加掛岳陽縣人民政府防范和處理邪教問題辦公室牌子）、國安辦、鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年財(cái)政撥款預(yù)算收入344.5萬元，財(cái)政撥款支出344.5萬元。本委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表格均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 344.5萬元，比上年預(yù)算減少0.06萬元，減少0.17%，減少的原因是社會(huì)保障繳費(fèi)已按政策進(jìn)行調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 344.5萬元，比上年預(yù)算減少0.06萬元，減少0.17%，減少的原因是社會(huì)保障繳費(fèi)已按政策進(jìn)行調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一） 基本支出
2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出176.5萬元，其中：工資福利支出154.9萬元，一般商品和服務(wù)支出21.6萬元。2019年一般公共預(yù)算撥款支出相比上年減少0.06萬元，減少0.17%。支出減少出原因：按照湘財(cái)預(yù)【2019】2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會(huì)保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出
2019年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出168萬元，與上年持平。其中：含綜治民調(diào)（主要用于綜治民調(diào)、見義勇為等）、平安創(chuàng)建、突發(fā)性和群體性事件處理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教工作（含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化、無邪教創(chuàng)建等）、鐵路聯(lián)防等。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款189.6萬元，比預(yù)算上年減少6.72萬元,減少3.42%。減少的主要原因：按照湘財(cái)預(yù)【2019】2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.1萬元，比2018年減少0.1萬元，降低2%。其中公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額31.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類31.5萬，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末通用設(shè)備 69 臺（套）；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備，無專用設(shè)備；車輛 0 輛，單價(jià)0萬元。我委使用縣委辦辦公用房357.5平米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
(一)年度整體績效目標(biāo)：目標(biāo)1全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；目標(biāo)2社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(二) 2019年保平安項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算撥款168萬元，其中綜治經(jīng)費(fèi)56萬元，主要用于綜治民調(diào)、見義勇為、鐵路聯(lián)防等，深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，做實(shí)綜治中心和網(wǎng)格化工作；平安創(chuàng)建40萬元，用于開展平安創(chuàng)建；維護(hù)穩(wěn)定44萬元，主要用于突發(fā)性和群體性事件處理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保全縣大局和諧穩(wěn)定；反邪教工作28萬元，含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化、無邪教創(chuàng)建等，筑牢反邪教基礎(chǔ)，確保全年實(shí)現(xiàn)“五個(gè)不發(fā)生”
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
