2021年度岳陽縣委政法委部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、2021年度預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、部門職責
（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安岳陽縣、法治岳陽縣建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。
（4）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
（5）組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（9）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。
（10）完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置
內(nèi)設機構設置。岳陽縣委政法委單位內(nèi)設機構包括：辦公室（加掛政策研究室）、政工室、政治安全室（加掛反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導室、綜治督導室（加掛基層社會治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（加掛法治室）、宣傳教育室。
三、決算單位構成
四、岳陽縣委政法委2021年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬二級機構，因此2021年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1084.47萬元，與上年相比，減少188.44萬元，減少14.8%，主要原因是根據(jù)財政部收付實現(xiàn)制核算要求，本年預算結余不再列當年收入，導致收入總計較上年減少。
2021年度支出總計1084.47萬元，與上年相比，減少188.44萬元，減少14.8%，主要原因是根據(jù)財政部收付實現(xiàn)制核算要求，本年預算結余不再列當年收入，導致支出總計較上年減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計893.62萬元，其中：財政撥款收入881.62萬元，占98.66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12萬元，占1.34%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1078.09萬元，其中：基本支出429.35萬元，占39.83%；項目支出648.74萬元，占60.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計881.62萬元，與上年相比，減少144.8萬元,減少14.11%，主要是因為根據(jù)財政部收付實現(xiàn)制核算要求，本年預算指標結余不再列當年收入。
2021年度財政撥款支出合計1065.99萬元，與上年相比，增加39.57萬元,增長3.86%，主要是因為財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1065.99萬元，占本年支出合計的98.88%，與上年相比，財政撥款支出增加39.57萬元，增長3.86%，主要是因為財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1065.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出434.54萬元，占40.76%；公共安全支出631.45萬元，占59.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為376.26萬元，支出決算數(shù)為1065.99萬元，完成年初預算的283.31%，其中：
1.一般公共服務支出（類）-黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）-其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為39.13萬元，支出決算為39.13萬元，完成年初預算的100%.
2.一般公共服務支出（類）-其他共產(chǎn)黨事務支出（款）-行政運行（項）。年初預算為195.41萬元，支出決算為395.41萬元，完成年初預算的202.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
3.公共安全支出（類）-國家安全（款）-其他國家公共安全支出（項）。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。
4.公共安全支出（類）-強制隔離戒毒（款）-其他強制隔離戒毒支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
5.公共安全支出（類）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（項）。年初預算為121.72萬元,支出決算為555.45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出421.35萬元，其中：人員經(jīng)費262.82萬元，占基本支出的62.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、其他對個人和家庭補助等；公用經(jīng)費158.53萬元，占基本支出的37.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.6萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的55.28%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；
公務接待費支出預算為3.6萬元，支出決算為1.99萬元，完成預算的55.28%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求,規(guī)范公務接待管理。與上年相比減少0.1萬元，減少0.5%,減少的原因是規(guī)范公務接待管理；
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，未發(fā)生費用增加變化原因是費用嚴格按照預算開支。
公務用車運行維護費支出預算為0元，支出決算為0萬元，未發(fā)生費用增加變化原因是費用嚴格按照預算開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.99萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；
2.公務接待費支出決算為1.99萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓338人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出；
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,單位本級更新公務用車0輛,公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、2021年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我委組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0 個，共涉及資金648.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“保平安”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出648.74萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1065.99萬元，政府性基金預算支出0萬元,其他資金支出12.1萬元。
從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為97分，評價等級為優(yōu)秀。
（二）部門決算中項目績效自評結果
保平安項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為754萬元，執(zhí)行數(shù)為648.74萬元，完成預算的86.04%。項目績效目標完成情況：2021年社會發(fā)展大局安全穩(wěn)定，掃黑除惡專項斗爭持續(xù)發(fā)力，“四無”村居創(chuàng)建深入開展，綜治民調(diào)成績提升明顯，平安重點工作扎實推進,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境成效顯著,政法隊伍形象忠誠過硬。2021年我縣被評為全省“平安建設工作先進縣”。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因資金撥付時間較遲，導致資金投入進度滯后，因此存在年末結轉資金，且部分專項資金的預算安排不足。
（三）部門評價項目績效評價結果
根據(jù)年初設定的績效目標保平安項目績效自評得分為98分，評價等級為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出158.53萬元，比上年決算數(shù)增加117.06萬元，增長282.28%。主要原因是根據(jù)工作需要購置了辦公設備。
（二）一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.88萬元。用于召開13次會議，人數(shù)530人，內(nèi)容為調(diào)研岳陽縣政法隊伍建設會議，掃黑除惡專項斗爭調(diào)研座談會，政法隊伍教育整頓動員部署會、教育整頓新聞發(fā)會、信訪案件協(xié)調(diào)會等。
2021年度本部門開支培訓費0.29萬元，開展4次培訓。其中用于開展政法隊伍教育整頓學習教育環(huán)節(jié)政治輪訓培訓，人數(shù)600人，內(nèi)容為政法隊伍培訓會議；事業(yè)管理人員培訓，人數(shù)9人；“學黨史·抓整改”紅色教育活動培訓，人數(shù)26人。
舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額40萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平方米，無自有辦公用房。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年岳陽縣委政法委績效評價.docx
2021年岳陽縣委政法委決算表格.xls