岳陽縣老干部活動中心2022年度預算公開
目 錄
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
宣傳貫徹黨和國家有關老干部的政策、方針，按照省市老干部工作會議精神認真做好離退休老干部服務管理工作，指導督促和檢查各老干支部工作。
（二）機構設置
本單位設置辦公室、生活待遇股、組織宣教股，掛靠管理6個老年組織（縣關心下一代工作委員會、縣老年書畫協(xié)會、縣老年人體育協(xié)會、縣老年科技工作者協(xié)會、縣老年保健協(xié)會、縣老年大學）�，F有在職人員7人，退休人員9人。
二、部門預算單位構成
本單位為縣委組織部所屬副科級公益一類事業(yè)單位，沒有所屬獨立核算的二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算295.53萬元，其中，一般公共預算撥款295.53萬元（經費撥款295.53萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較上年增加1.40萬元，主要原因是壓縮基本支出，項目投入有所增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算295.53萬元，其中，一般公共服務286.59萬元，社會保障和就業(yè)5.96萬元，衛(wèi)生健康支出2.98萬元。支出較上年增加1.40萬元，其中基本支出減少4.10萬元，項目支出增加5.50萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由于響應“過緊日子”的政策號召，并進一步完善資金使用制度，壓縮部門預算安排。離退休干部補助、護理、醫(yī)療等項目投入有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算295.53萬元，其中，一般公共服務支出286.59萬元，占96.97%；社會保障和就業(yè)5.96萬元，占2.02%；衛(wèi)生健康支出2.98萬元，占1.01%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數68.53萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出63.13萬元、一般商品和服務支出5.40萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算227萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括會議費、老干活動中心項目、離退休干部補助、護理、醫(yī)療等項目、五老組織活動項目。其中：會議費2.70萬元，主要用于：保障會議高質量高標準召開，會議精神落到實處；老干活動中心項目7.40萬元，主要用于：保障活動中心業(yè)務開展水平穩(wěn)步提高；離退休干部補助、護理、醫(yī)療等項目178.90萬元，主要用于：保障離退休干部權益，體現黨和政府對離退休干部的關心，落實黨和政府對離退休干部的政策；五老組織活動項目38萬元，主要用于：保障五老組織活動工作的正常開展，五老組織滿意度達到90%。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款5.40萬元，比上年減少3.59萬元，降低39.93%。主要原因是：響應“過緊日子”的政策號召，并進一步完善機關運行經費使用制度，壓縮部門預算安排。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數4萬元，其中，公務接待費3.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0.50萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.50萬元），均與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，未擬召開會議，人數0人，無內容。培訓費預算0.42萬元，擬開展培訓3次，人數100人，內容未老干部陣地建設；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額0萬元，其中貨物類預算采購0萬元，工程類預算采購0萬元，，服務類預算采購0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為295.53萬元，其中，基本支出68.53萬元，項目支出227萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2022年部門預算表
