一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(正科級)。主要負(fù)責(zé)全縣的新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，理論教育及中心組學(xué)習(xí)，網(wǎng)絡(luò)管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)等工作。宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個：辦公室、理教辦、文管辦;下屬二級事業(yè)單位4個：縣新聞中心、縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣媒體中心。2016-末總?cè)藬?shù)31人，其中，退休3人，臨時人員2人。固定資產(chǎn)-末總值120萬(含公務(wù)車2臺原值)，公務(wù)用車保留1臺。
二、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-，單位全-收入總計777萬元，(財政撥款收入725萬元，其他收入52萬元。)其中，預(yù)算內(nèi)資金：一般公共服務(wù)282萬元，項目資金460萬元。2016-單位全-支出總計777萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出160萬元，占總支出的20%;一般商品服務(wù)支出104萬元，占總支出的13%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出18萬元，占總支出的3%;其他支出35萬元，占總支出的5%;項目支出460萬元，占總支出的59%。(見表一。)
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財政撥款支出777萬元，其中：基本支出317萬元，為我部一般公共宣傳服務(wù)、社會保障和醫(yī)療計劃生育及工資福利等各項支出。包括用于單位人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)和宣傳事務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。項目支出460萬元，主要是為完成全國文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)指導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、手機(jī)報、大型活動、巴陵通訊、中心組理論學(xué)習(xí)和記者接待以及新聞媒體聯(lián)絡(luò)等一系列業(yè)務(wù)工作開支。(見表二。)
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計40.5萬元，占總支出的5.2%。即基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)27萬元，項目支出中“三公”經(jīng)費(fèi)13.5萬元。其中，基本支出中：公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)18.5萬元;項目支出中：公務(wù)接待8萬元，其他交通費(fèi)5.5萬元。(見表三。)
(二)部門決算分析
2016-部門決算中，幾個需要說明的問題：
1、關(guān)于其他收入52萬元的說明
《巴陵通訊》編輯部是我部下屬的二級事業(yè)單位，因財政預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，故收取了一定的專版費(fèi)，以彌補(bǔ)編輯部印刷經(jīng)費(fèi)的缺額。
2、關(guān)于車輛運(yùn)行維護(hù)及其他交通費(fèi)超過-初預(yù)算的情況說明
2016-全-預(yù)算車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，實際支出24萬元。因我部分管全縣的文明創(chuàng)建工作，創(chuàng)國家文明城市督查較多，手機(jī)報、巴陵通訊采編任務(wù)繁重，媒體記者采訪接待任務(wù)較多，故造成2016-車輛運(yùn)行維護(hù)及其他交通費(fèi)超過-初預(yù)算。
3、2016-公務(wù)接待-初預(yù)算13.5萬元，實際支出16.5萬元，因媒體記者采訪及文明創(chuàng)建等接待任務(wù)較多，故造成2016-公務(wù)接待超過-初預(yù)算3萬元。
(三)下一步措施及建議
下一步，我們將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照科學(xué)規(guī)范、厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》，強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督，進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造更好的輿論環(huán)境。
2017、5、18