目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣委宣傳部2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門(mén)（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)全縣的意識(shí)形態(tài)、新聞?shì)浾撔麄�，精神文明�?chuàng)建，理論教育及中心組學(xué)習(xí)、輿情管控、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)、新聞出版、電影等工作�？h委宣傳部共有干部職工25人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級(jí)事業(yè)單位4個(gè)：縣新聞中心、縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣媒體中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
部門(mén)收支總體情況及增減變化情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)340.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.43萬(wàn)元，減少3.5%；其中：一般公共預(yù)算撥款340.3萬(wàn)元比上年預(yù)算減少12.43萬(wàn)元，減少3.5%。
收入減少原因：按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號(hào)文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%，故本單位2019年預(yù)算收入在2018年基礎(chǔ)上壓減了3.5%。
（二）支出預(yù)算
2019年年初支出預(yù)算340.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.43萬(wàn)元，減少3.5%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出222.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.83萬(wàn)元，減少3.4%；公用經(jīng)費(fèi)36.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.6萬(wàn)元，減少11%；項(xiàng)目支出82萬(wàn)元，與上年持平。
支出減少原因：按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號(hào)文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會(huì)保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整，繳費(fèi)比例由20%調(diào)減為16%，繳費(fèi)金額減少15.54萬(wàn)元，比上年減少29%。
本單位2019年沒(méi)有個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算,政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為258.3萬(wàn)元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出222.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.83萬(wàn)元，減少3.4%；公用經(jīng)費(fèi)36.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.6萬(wàn)元，減少11%；
支出減少原因：按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號(hào)文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會(huì)保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整，繳費(fèi)比例由20%調(diào)減為16%，繳費(fèi)金額減少15.54萬(wàn)元，比上年減少29%。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元，其中：文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元、巴陵通訊10萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、縣委中心組學(xué)習(xí)7萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺(tái)及工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排118.2萬(wàn)元，比2018年減少152.53萬(wàn)元，減少43.72%。減少的主要原因：按照湘財(cái)預(yù)（2019）2號(hào)文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會(huì)保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整。（上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包括人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年持平。我部嚴(yán)格控制規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，本年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)未超出紀(jì)委“三公”經(jīng)費(fèi)核定標(biāo)準(zhǔn)。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。
(3)2019年未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整，辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置等。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛2輛，已上交縣公務(wù)用車(chē)平臺(tái)中心。本單位年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。我部無(wú)辦公用房，辦公用房使用的岳陽(yáng)縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類(lèi)固定資產(chǎn)共計(jì)62萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年宣傳部整體支出績(jī)效目標(biāo)340.3萬(wàn)元，目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。⑵社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國(guó)文明城市，辦好新媒體，開(kāi)展群眾文明活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷增強(qiáng)文化發(fā)展軟實(shí)力。⑸提高全民文明素質(zhì)。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2019年6月8日
