目 錄
第一部分 宣傳部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、關于2020年度預算績效情況的說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣傳部概況
一、部門職責
縣委宣傳部是負責全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負責統(tǒng)籌協(xié)調全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權）工作、掃黃打非、電影行政事務等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
宣傳部2020年有內設機構有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權辦、岳陽縣網(wǎng)絡信息服務中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實踐服務中心。
（二）決算單位構成。
岳陽縣委宣傳部2020年部門決算匯總公開單位構成包括：宣傳部為部門本級決算單位。
部門決算表
（詳見附件2）
第三部分
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入為1194.8萬元（含年初結轉和結余資金0萬元），與上年相比，增加606.8萬元，增長103.19%。2020年支出為1194.8萬元（含年初結轉和結余資金0萬元），與上年相比增加606.8萬元，增長103.19%。2020年收支增長主要原因是文明實踐中心成立、重點政治類圖書發(fā)行專項資金投入的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1194.8萬元，其中：財政撥款收入1194.8萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1194.8萬元，其中：基本支出319萬元，占26.7%；項目支出875.8萬元，占73.3%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款入總計為1194.8萬元，與上年相比，增加606.8萬元,增長103.19%，2020年財政撥款支出為1194.8萬元，與上年相比，增加606.8萬元,增長103.19%。2020年度財政撥款收入支出增長主要原因是文明實踐中心成立、重點政治類圖書發(fā)行專項資金投入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1194.8萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加606.8萬元，增長103.19%，主要原因是全年人員經(jīng)費基本支出及一般商品和服務支出安排，項目經(jīng)費為年初常規(guī)項目財政撥款預算安排，其中主要由于人員經(jīng)費調資的正常增長以及文明實踐中心等項目的成立。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1194.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1194.8萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為335.7萬元，支出決算數(shù)為1194.8萬元，完成年初預算的355.91%，其中：
1、一般公共服務支出－宣傳事務－行政運行支出：
年初預算250.7萬元，支出決算為319萬元，完成年初預算的127.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務類支出的增加。
２、一般公共服務支出－宣傳事務－其他宣傳事務支出：
年初預算85萬元，追加預算790.8萬元，支出決算為875.8萬元，完成預算100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分專項財政撥款預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出319萬元，其中：人員經(jīng)費234萬元，占基本支出的73.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保險等；公用經(jīng)費85萬元，占基本支出的26.65%，主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維護費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3萬元，完成預算的50%。其中：
１、公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為3萬元，完成預算的50%，與上年支出基本持平。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2、無因公出國（境）費支出的預算，故無決算支出數(shù)。
3、因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)、運行費和保有量均為零，無公務用車購置費及運行維護費支出預算，故無決算支出數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3萬元，占100%。其中：
１、公務接待費3萬元，全年公務接待共計108批次、580人次，主要是記者來訪、新聞媒體宣傳等發(fā)生的接待支出。
2、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)、運行費和保有量均為零。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于2020年度預算績效情況的說明
2020年單位部門整體績效目標說明：本年度財政支出績效目標總額1194.8萬元。實現(xiàn)年度績效目標，１、全年預算申請到位和下達數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。２、社會效益、經(jīng)濟效益，可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。3、做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，抓好移風易俗，做好輿論引導，開展群眾文化文藝活動，加強理論學習，營造全民學習氛圍。４、全民文明素質得到了提高。
縣委理論學習中心組全年開展集中學習12次，組織千名書記講黨課活動，完成黨課200多場，開展各類主題宣講1000多場，推出82個專題專欄，編發(fā)新聞稿件8400多條（篇）。建成縣新時代文明實踐中心１個，完成試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的新時代文明實踐所、站建設36個，扎實抓好全國文明城市創(chuàng)建，我縣繼續(xù)保留全國文明城市提名城市稱號，全面完成了新聞出版、“掃黃打非”各項工作任務。
十一、其他重要事項情況說明
（一）、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出85萬元，占基本支出的27%，較上年下降14%，主要原因是培訓費用的減少、會議費用的降低以及其他商品服務開支的節(jié)減，較好的落實了厲行節(jié)約的要求，壓縮一般性行政經(jīng)費，嚴格經(jīng)費支出的審核把關和規(guī)范機關運行經(jīng)費支出程序。
（二）、一般性支出情況
本單位2020年一般性支出決算共計85萬元，其中，辦公費21萬元、印刷費3萬元、差旅費10.4萬元、會議費2萬元、公務接待費3萬元、工會經(jīng)費8.2萬元、其他交通費用10.8萬元、培訓費3萬元、其他商品服務費23.6萬元。
2020年本部門開支會議費2萬元，預算3萬元，內容為部署全年宣傳思想工作及報刊發(fā)行工作會議，時間一天，參加人員全縣各單位分管宣傳工作的領導和宣傳委員參加，人數(shù)160人；開支培訓費3萬元，預算3.8萬元，用于開展通訊員培訓及文明創(chuàng)建培訓，人數(shù)200人，內容為培訓全縣的新聞通訊員和測評人員，時間二天，參加人員全縣的新聞通訊員及宣傳委員。
（三）、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額142萬元，其中：政府采購貨物支出48萬元、政府采購工程支出91萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額142萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位賬上年末共有車輛2輛，因公車改革已上交縣公務用車平臺中心，故本單位實際沒有車輛。本單位年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上專用設備。我部無辦公用房所有權登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設備及家具類固定資產(chǎn)凈值55萬元，其中，新增資產(chǎn)30萬元，均為辦公設備。
第四部分
二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。
三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。如：縣委宣傳部開展財政綜合改革、預算績效管理政府購買服務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理、會計管理及會計證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費、非稅財政票據(jù)工本及基本建設報建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財政管理工作的項目支出等。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
