2022年中共岳陽(yáng)縣委宣傳部部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識(shí)形態(tài)方面工作的部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞?shì)浾撔麄�、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2022年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦、岳陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣新聞中心、岳陽(yáng)縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算403.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款403.54萬(wàn)元。收入較去年增加23.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6.07%，主要原因是本部門人員正常變動(dòng)以及常規(guī)調(diào)資的正常增長(zhǎng)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算403.54萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)403.54萬(wàn)元，支出較去年增加23.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6.07%。其中基本支出增加20.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加2.7萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是由于常規(guī)調(diào)資的正常增長(zhǎng)，項(xiàng)目支出基本持平，本年度實(shí)施預(yù)算一體化，將其他運(yùn)轉(zhuǎn)類會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)納入項(xiàng)目合計(jì)金額。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算403.54萬(wàn)元，行政運(yùn)行支出368.06萬(wàn)元，占總支出的91.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.26萬(wàn)元，占總支出的5.5%，社會(huì)保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費(fèi)共計(jì)13.22萬(wàn)元，占3.3%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)269.84萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出249.14萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出20.7萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算133.7萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺(tái)、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋管理等，具體經(jīng)費(fèi)詳情見(jiàn)附表20專項(xiàng)清單，其中支出66萬(wàn)用于撥出工作經(jīng)費(fèi)，用于文明創(chuàng)建和移風(fēng)易俗的工作；支出35萬(wàn)元，用于網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管工作，支出20萬(wàn)元，用于相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)印刷品經(jīng)費(fèi)；支出12.7萬(wàn)元，用于會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等項(xiàng)目專項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.7 萬(wàn)元，比上年減少1.8萬(wàn)元，降低8%。主要原因是例行節(jié)儉，辦公費(fèi)及會(huì)議費(fèi)用的減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），較上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為開展宣傳思想工作、文明單位會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)和印刷費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，擬開展1培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為縣委中心組學(xué)習(xí)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額104萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算60萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算44萬(wàn)元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、培訓(xùn)圖書的購(gòu)買以及重大意識(shí)形態(tài)會(huì)議活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務(wù)用車平臺(tái)中心，本單位實(shí)際無(wú)公務(wù)用車。本單位年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。我部無(wú)辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽(yáng)縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值46.98萬(wàn)元。2022年無(wú)新增資產(chǎn)預(yù)算。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為403.54萬(wàn)元，其中，基本支出269.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133.7萬(wàn)元，目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。⑵社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國(guó)文明城市，開展群眾文化活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，維護(hù)文化市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)定，促進(jìn)健康向上的文化產(chǎn)品發(fā)展，增強(qiáng)文化發(fā)展軟實(shí)力。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情，正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向，切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年中共岳陽(yáng)縣委宣傳部預(yù)算公開表
