2023年中共岳陽縣委宣傳部部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
（二） 支出預算
三、一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
�。� 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
縣委宣傳部是負責全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負責統(tǒng)籌協(xié)調全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設、互聯(lián)網宣傳和信息內容管理、文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產、新聞出版（版權）工作、掃黃打非、電影行政事務等工作。
�。ǘC構設置
宣傳部2023年有內設機構有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實踐辦、網信工作辦、版權辦、岳陽縣網絡信息服務中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實踐服務中心。本單位沒有單獨核算的二級機構，因此2023年度部門預算僅為本級部門預算。
本單位沒有單獨核算的二級機構，因此2023年度部門預算僅為本級部門預算。
二、部門收支總體情況
本年度部門預算僅為本級部門預算情況。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入包括經費撥款和常規(guī)性項目撥款；支出包括保障單位基本運行的經費和項目經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2023年本部門收入預算446.6萬元，其中，一般公共預算撥款390.6萬元，上年結余指標56萬。一般公共預算收入較去年減少了12.94萬元，降低了3.2%，主要原因是本部門人員調出，在職工作人員數(shù)量減少，工資相關經費的減少。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算446.6萬元，其中，一般公共服務395.87萬元，支出較去年減少了7.67萬元，降低了3.2%，按類級功能科目列出支出預算明細，數(shù)據(jù)來源見表6。其中基本支出減少了30.06萬元，項目支出增加13萬元。其中基本支出較上年減少主要是由于工作人員的減少，工資及社保經費相應減少，項目支出較去年增加了13萬元，主要由于新增加了網絡監(jiān)管經費項目。
三、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算446.6萬元，行政運行支出395.87萬元，占總支出的88%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.08萬元，占總支出的4.7%，社會保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費共計13.84萬元，占3%，（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)299.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、培訓費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出212萬元、一般商品和服務支出87.9萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預算146.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括文明創(chuàng)建工作經費、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經費、縣委中心組學習、網絡信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡、掃黃打非經費及農家書屋管理等，具體經費詳情見附表21專項清單。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費： 2023年度機關運行經費當年一般公共預算撥款87.9萬元，比上年增加了67.2萬元，主要原因是今年將預算結余指標計入收支，人員職務級別的晉升，公務交通補貼的上漲，以及差旅費的適量增長。
�。ǘ叭苯涃M預算：本部門2023年“三公”經費預算數(shù)3萬元，其中，公務接待3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），較上年持平。
（三）一般性支出情況：本部門2023年一般性支出預算共計87.9萬元，其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元、差旅費7萬元、會議費18萬元（2023年本單位擬召開思想工作會議1次，意識形態(tài)工作聯(lián)席會議2次，人數(shù)約為510人）、培訓費15萬元（本單位2023年擬召開四次培訓，內容為宣傳思想工作培訓、文明單位業(yè)務培訓、文明村鎮(zhèn)業(yè)務培訓、新聞工作者業(yè)務培訓，共580人）、本單位2023年度擬計劃舉辦賽事活動3萬元，內容為“千名書記講黨課”比賽活動和宣傳思想工作先進典型表彰、公務接待費3萬元、公務用車補貼費13.9萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預算總額104萬元，其中工程類0萬元，貨物類60萬元，服務類44 萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網絡信息安全的保障、培訓圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月31日，本單位無公務用車。本單位年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上專用設備。我部無辦公用房所有權登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產登記在縣委辦。年末我部通用設備及家具類固定資產凈值37.87萬元。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為446.6萬元，其中，基本支出299.9萬元，項目支出146.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
目標任務：⑴全年預算申請到位和下達數(shù)量在９５%以上，三公經費變動率小于或等于零。⑵社會效益、經濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，開展群眾文明活動，加強理論學習，打造全民學習氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，維護文化市場環(huán)境穩(wěn)定，促進健康向上的文化產品發(fā)展，增強文化發(fā)展軟實力。⑸監(jiān)管網絡輿情，正確把握和引導網絡輿情導向，切實維護網絡信息安全。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表
附表： 宣傳部2023年部門預算公開表
