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岳陽縣委宣傳部2024年度部門預(yù)算公開
來源:縣委宣傳部   2024-01-12 08:26
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中共岳陽縣委宣傳部

2024預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  2024單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門(正科級)。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版(版權(quán))工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

宣傳部2024年有內(nèi)設(shè)辦公室:辦公室、理教辦、文管辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦,內(nèi)設(shè)二級機(jī)構(gòu)有:岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實踐服務(wù)中心。本單位沒有單獨核算的二級機(jī)構(gòu),因此2024年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

本單位沒有單獨核算的二級機(jī)構(gòu),因此2024年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

單位收支總體情況

本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。本單位收入包括經(jīng)費撥款和常規(guī)性項目撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費和項目經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算

本單位收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算,政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算430.17萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款367.19萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)62.98萬元。一般公共預(yù)算收入較去年減少了23.41萬元,降低了5.99%,主要原因是單位在職工作人員因工作調(diào)動及正常退休共減少了3名四級調(diào)研員,在職工作人員數(shù)量減少,工資與社保的基數(shù)降低,導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費的減少。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算430.17萬元,其中,一般公共服務(wù)384.74萬元,支出較去年減少了11.13萬元,降低了2.8%,按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來源見表6。其中基本支出減少了11.13萬元基本支出較上年減少主要是因為人員的調(diào)出與退休導(dǎo)致在職工作人員的減少,工資基數(shù)及社保經(jīng)費相應(yīng)減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算430.17萬元,行政運行支出384.74萬元,占總支出的89%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.88萬元,占總支出的4%,社會保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費共計20.06萬元,5%,(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為283.47萬元數(shù)據(jù)來源見表5,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出190.13萬元、一般商品和服務(wù)支出93.34萬元。

(二)項目支出:2024項目支出年初預(yù)算數(shù)為146.7萬元(數(shù)據(jù)來源見表5,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費及農(nóng)家書屋管理等,具體經(jīng)費詳情見附表20專項清單。

、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出。

、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款93.34萬元(數(shù)據(jù)來源見表14,比上一年增加了5.44萬元,增加了6.2%。主要原因是本年度為了進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳報道的范圍,接待新聞媒體的數(shù)量增加,新聞媒體聯(lián)絡(luò)委托業(yè)務(wù)經(jīng)費增多。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元,較上年持平。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算17萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費),擬召開4次會議,人數(shù)約1100人次,內(nèi)容為全縣宣傳思想文化工作會1次、全國文明城市創(chuàng)建工作動員會1次、意識形態(tài)工作聯(lián)席會2次;培訓(xùn)費預(yù)算14萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)約1000人次,內(nèi)容為宣傳思想文化工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)(含新聞工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn))、改進(jìn)創(chuàng)新精神文明創(chuàng)建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文明村鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2024年度本單位未計劃未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2024政府采購預(yù)算總額121萬元,其中工程類0萬元,貨物類71萬元,服務(wù)類50萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、網(wǎng)絡(luò)輿情的處理、培訓(xùn)圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至20231231日,本單位無公務(wù)用車。本單位年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。我單位無辦公用房所有權(quán)登記,辦公用房使用岳陽縣委的辦公房,固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我單位通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值39.74萬元。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為367.19萬元,其中,基本支出220.49萬元,項目支出146.7萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

目標(biāo)任務(wù)⑴全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識形態(tài)工作,創(chuàng)建全國文明城市,提升社會文明程度。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),做好農(nóng)家書屋管理和后期運行維護(hù)工作,打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷加強(qiáng)對外宣傳推介工作,充分展現(xiàn)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新變化、新面貌。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情,正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向,切實維護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全!                                                                                 

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

附件:宣傳部2024年預(yù)算公開表.xlsx