岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹落實(shí)情況和工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)向縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)反映，并提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無(wú)黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見(jiàn)和建議。
3、負(fù)責(zé)黨外知識(shí)分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
4、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協(xié)調(diào)、檢查有關(guān)民族、宗教工作中的問(wèn)題及有關(guān)方針、政策的落實(shí)情況，組織開(kāi)展民族、宗教問(wèn)題的調(diào)查研究。
5、負(fù)責(zé)開(kāi)展以促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一和發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6、負(fù)責(zé)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
7、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。
8、指導(dǎo)基層黨組織開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
9、承辦縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
2017年8月前，統(tǒng)戰(zhàn)部共有干部職工17人，其中在編在職人數(shù)10人，7名退休人員。核定行政編制9名，實(shí)有人數(shù)10人。2017年10月實(shí)行了大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局改革，民宗局、僑聯(lián)從政府辦分離合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，與統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)現(xiàn)了人財(cái)物合并，機(jī)關(guān)調(diào)進(jìn)2名行政干部，新增了3名參公事業(yè)編制。2017年8月至12月，統(tǒng)戰(zhàn)部實(shí)有人員達(dá)到19人，其中行政編制人員12名、退休人7名。
統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會(huì)階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺(tái)辦。統(tǒng)戰(zhàn)部無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)決算為：中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門(mén)本級(jí)決算。
二、岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年統(tǒng)戰(zhàn)部收入決算數(shù)為248.5608萬(wàn)元，與2016年相比增加了121.7608萬(wàn)元，比上年增加了96%�？傊С鰶Q算數(shù)為248.5608萬(wàn)元， 與上年相比增加121.7608萬(wàn)元。收入增加的主要原因有三方面，一是新增加了新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)；二是2017年8月進(jìn)行了大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局改革，民宗局、僑聯(lián)從政府辦分離合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，8至12月份人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從縣政府辦劃撥到統(tǒng)戰(zhàn)部；三是人員工資普調(diào)增加。增加的主要原因有三方面，一是新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)增加；二是大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局改革，民宗局、僑聯(lián)人員經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；三是人員工資增加。
（二）收入決算情況。2017年收入248.5608萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入248.5608萬(wàn)元，比上年增加121.7608萬(wàn)元，增加96%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局調(diào)整，民宗局和僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)劃撥到統(tǒng)戰(zhàn)部。
（三）支出決算情況。統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度支出248.5608萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出78.9677萬(wàn)元，占總支出的31.77%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出148.0150萬(wàn)元，占總支出的59.56%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.1011萬(wàn)元，占總支出的5.67%；機(jī)關(guān)資本性支出7.4770萬(wàn)元，占總支出的3%。支出增長(zhǎng)的主要因素是2017年實(shí)行大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局調(diào)整，民宗局和僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員工資和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、民宗和僑聯(lián)專(zhuān)項(xiàng)支出相應(yīng)增加，以及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)相應(yīng)增加。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入248.5608萬(wàn)元，比上年增加121.7608萬(wàn)元，增加96%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出248.5608萬(wàn)元，比上年增加96%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入248.5608萬(wàn)元，比上年增加121.7608萬(wàn)元。用于基本支出的收入188.9241萬(wàn)元，比上年增加70.9641萬(wàn)元，增加60.16%。一般公共預(yù)算撥款支出248.5608萬(wàn)元，比上年增加121.7608萬(wàn)元，比上年增加121.7608萬(wàn)元，增加60.16%。收入支出增加的主要因素是是2017年實(shí)行大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局調(diào)整，民宗局和僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員工資和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、民宗和僑聯(lián)專(zhuān)項(xiàng)支出相應(yīng)增加，以及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)相應(yīng)增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款基本支出188.9241萬(wàn)元，比上年增加60.16%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出為78.9677萬(wàn)元，比上年增加34.73 %一般商品和服務(wù)支出88.3783萬(wàn)元，比上年增加195%對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助14.1011萬(wàn)元，比上年減少52.10%。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.2萬(wàn)元，決算數(shù)為6.1423萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為3.0938萬(wàn)元。因?yàn)楣?chē)改革原計(jì)劃是2017年元月施行，但實(shí)際到3月份才改革，所以，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒(méi)有作預(yù)算安排，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行了3個(gè)月，決算數(shù)為3.0938萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)1輛于2017年4月上交到縣公務(wù)平臺(tái)。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.2萬(wàn)元,公力接待70批710人次;2017年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少3.9577萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市縣“八八九規(guī)定”精神厲行節(jié)約要求，實(shí)行公車(chē)改革，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算188.9241萬(wàn)元，比2016年增加70.9641萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，民宗和僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)增加。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額8萬(wàn)元，全部為貨物采購(gòu)。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額7.477萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)辦公桌椅、空調(diào)、電腦打印機(jī)等設(shè)備購(gòu)置，無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目和工程采購(gòu)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月底，統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)本級(jí)共有一般公務(wù)用車(chē)1輛，2017年3月公車(chē)改革后上交到縣公務(wù)用車(chē)平臺(tái)中心。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績(jī)效情況。
2017年，全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)縣委決策部署，立足于理順機(jī)制體制，凝聚發(fā)展動(dòng)能，突破重點(diǎn)難點(diǎn)，取得了新業(yè)績(jī)。統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作被評(píng)為全市綜合先進(jìn)單位。
高位推進(jìn)大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。構(gòu)建了臺(tái)辦、民宗局、僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，工商聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公的“1+4”工作格局，實(shí)現(xiàn)了“機(jī)構(gòu)設(shè)置、力量調(diào)配、歸口管理、工作網(wǎng)絡(luò)”四個(gè)統(tǒng)一，有效解決了“統(tǒng)一戰(zhàn)線不統(tǒng)一”的問(wèn)題。
健全完善統(tǒng)戰(zhàn)工作機(jī)制。建立健全縣委常委、縣政府黨員領(lǐng)導(dǎo)干部與黨外代表人士聯(lián)誼交友制度，組織召開(kāi)黨外人士談心談話活動(dòng)，暢通了黨外人士參政議政直通車(chē)。組織開(kāi)展考察調(diào)研、交流座談，引導(dǎo)黨外人士圍繞“四大會(huì)戰(zhàn)”等重大決策部署開(kāi)展調(diào)查研究，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告、提案議案等90多篇（件）。加強(qiáng)與縣委組織部的聯(lián)動(dòng)，確定27名黨外干部進(jìn)入縣級(jí)后備干部梯隊(duì)，將4名表現(xiàn)突出的黨外干部交流到重要崗位任職，抽調(diào)5名黨外后備干部到重點(diǎn)工程掛職鍛煉，黨外干部隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)。明確縣直系統(tǒng)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的31名統(tǒng)戰(zhàn)委員，配齊193名村級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)員，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)和宗教工作網(wǎng)絡(luò)“兩網(wǎng)合一”。
合力搭建助推發(fā)展平臺(tái)。2017年，單獨(dú)或協(xié)助相關(guān)部門(mén)完成招商引資項(xiàng)目5個(gè)，合同引進(jìn)資金60多億元。創(chuàng)辦“同心講堂·創(chuàng)新論壇”，舉辦“互聯(lián)網(wǎng)+新商業(yè)模式”等主題論壇6期，打造統(tǒng)戰(zhàn)人士學(xué)習(xí)培訓(xùn)、聯(lián)誼交友、創(chuàng)新發(fā)展的重要平臺(tái)。推動(dòng)講堂內(nèi)外互動(dòng)，與相關(guān)單位共同舉辦人才招聘會(huì)、銀企洽談會(huì)等，引進(jìn)各類(lèi)人才135人，解決融資3500萬(wàn)元，有效破解“用工難、融資難、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新難”等制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。牽頭實(shí)施社會(huì)力量脫貧攻堅(jiān)工程，開(kāi)展“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”主題活動(dòng)，組織76家非公企業(yè)通過(guò)就業(yè)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、項(xiàng)目扶貧、捐贈(zèng)扶貧等多種形式，精準(zhǔn)對(duì)接92個(gè)村（含非貧困村），投入資金3417萬(wàn)元，輻射帶動(dòng)5562名貧困人口增收。開(kāi)展“脫貧攻堅(jiān)我不缺位”社會(huì)力量扶貧先進(jìn)人物系列報(bào)道，在縣電視臺(tái)、手機(jī)報(bào)、微巴陵等媒體分十期播出，引起良好反響。組建工商聯(lián)直屬會(huì)員單位黨委，將6個(gè)基層商協(xié)會(huì)黨組織納入管理，新建會(huì)員企業(yè)黨支部9個(gè)。
全力推動(dòng)對(duì)臺(tái)交流轉(zhuǎn)型突破。2017年，臺(tái)創(chuàng)園從集聚各方力量、加強(qiáng)對(duì)臺(tái)交流、培育入園企業(yè)三個(gè)方面入手，逐步扭轉(zhuǎn)被動(dòng)落后的局面，實(shí)現(xiàn)園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。先后舉辦了首屆“岳臺(tái)農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇”“湘籍臺(tái)灣后裔行”等對(duì)臺(tái)交流活動(dòng)54批次，接待來(lái)湘臺(tái)胞200多人，聘請(qǐng)4位臺(tái)灣專(zhuān)家擔(dān)任園區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)顧問(wèn)，爭(zhēng)取2家臺(tái)企獲得市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)稱(chēng)號(hào)，新引進(jìn)臺(tái)資企業(yè)8家，投資6億元以上。2018年2月，臺(tái)創(chuàng)園應(yīng)邀前往國(guó)家農(nóng)業(yè)部做《在逆境中轉(zhuǎn)型 在實(shí)干中發(fā)展》的經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。
依法維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。先后3次召開(kāi)宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)議，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)和全省宗教工作會(huì)議精神，強(qiáng)化安全監(jiān)管責(zé)任，配齊消防安全設(shè)施，全面推行鄉(xiāng)村兩級(jí)“責(zé)任公示牌”掛牌管理模式，公開(kāi)宗教場(chǎng)所管理責(zé)任和聯(lián)系渠道，統(tǒng)一接受社會(huì)監(jiān)督，壓實(shí)屬地管理責(zé)任。依法加大對(duì)違法違規(guī)宗教教職人員處罰力度，積極穩(wěn)妥調(diào)處大云山祖師殿及其他宗教場(chǎng)所矛盾糾紛，撤銷(xiāo)宗教教職人員身份1人，為確保十九大特護(hù)期間和全縣社會(huì)大局和諧穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附件1-2017年統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開(kāi)表格.xlsx
附件2-統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc