目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
2017年10月，統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位機(jī)構(gòu)改革，構(gòu)建了大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，機(jī)構(gòu)設(shè)置和內(nèi)設(shè)辦（室）重新作了規(guī)范和調(diào)整。民宗局與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，縣工商聯(lián)、縣臺(tái)辦、縣僑聯(lián)與統(tǒng)戰(zhàn)部集中辦公，縣民宗局、縣僑聯(lián)從10月份財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支劃歸統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一管理開支。統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)、民宗局、僑聯(lián)、臺(tái)辦四機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物實(shí)行歸口統(tǒng)一。
大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局形成后，統(tǒng)戰(zhàn)部的工作職責(zé)調(diào)整為:
(一)貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹落實(shí)情況和工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時(shí)向縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門反映，并提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
(二)負(fù)責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議。
(三)負(fù)責(zé)黨外知識(shí)分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(四)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協(xié)調(diào)、檢查有關(guān)民族、宗教工作中的問題及有關(guān)方針、政策的落實(shí)情況，組織開展民族、宗教問題的調(diào)查研究。
(五)負(fù)責(zé)開展以促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一和發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(六)負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(七)負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。
(八)指導(dǎo)基層黨組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
(九)承辦縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
統(tǒng)戰(zhàn)部共有干部職工21人，其中在編在職人數(shù)12人，2名借調(diào)人員，7名退休人員。核定行政編制9名，實(shí)有人數(shù)12人，參公事業(yè)編制3名，實(shí)有人數(shù)0人，2名借調(diào)人員不占編制。
統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會(huì)階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺(tái)辦。統(tǒng)戰(zhàn)部無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制的是統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)預(yù)算，統(tǒng)戰(zhàn)部無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、所以公開的附件7表均為空。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)250.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款250.89萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加88.49萬元，增加的主要原因是一方面是構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，民宗局、僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，民宗專項(xiàng)和僑聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。另一方面2018年機(jī)關(guān)人員調(diào)資、增加了省級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務(wù)，同心工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有增加。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)250.89，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出123.66萬元、機(jī)關(guān)一般商品與服務(wù)支出127.23萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)15萬元、公車改革補(bǔ)貼9.23萬元、批復(fù)專項(xiàng)103萬元。支出與去年相比較增加了88.49萬元，增加的主要原因是一方面是構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，民宗局、僑聯(lián)合并到統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，民宗專項(xiàng)和僑聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。另一方面2018年機(jī)關(guān)人員普遍調(diào)資，再次是新了增加省級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務(wù)，同心工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入250.89萬元，其中：工資45.26萬元,在職人員津補(bǔ)貼27.84萬元、離退休人員津補(bǔ)貼15.95萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼9.23萬元、社會(huì)保障支出25.84萬元、住房公積金8.77萬元。一般商品和服務(wù)支出15萬元、項(xiàng)目支出103萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為147.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為103萬元，其中：海聯(lián)商聯(lián)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元、海聯(lián)臺(tái)聯(lián)經(jīng)費(fèi)18萬元，非公黨建2萬元、萬企聯(lián)村5萬元、黨外人士培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬元、新社會(huì)組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體班4萬元、民宗工作經(jīng)費(fèi)20萬元、僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)10萬元、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)10萬元、同心工程工作經(jīng)費(fèi)10萬元。主要用于海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼、對(duì)臺(tái)商貿(mào)交流、海外招商、港澳臺(tái)同胞和海外僑胞座談會(huì)等支出，非公黨建示范點(diǎn)陣地建設(shè)，新的社會(huì)階層人士調(diào)查摸底、聯(lián)誼活動(dòng)開支，民族宗教執(zhí)法檢查、“五進(jìn)五好”寺觀創(chuàng)建，同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建和同心實(shí)踐項(xiàng)目基地建設(shè)，黨外代表人士教育培訓(xùn)、萬企聯(lián)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支、縣鄉(xiāng)村三級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算撥款基本支出安排147.89萬元，比2017年增加48.49萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、僑聯(lián)合并，人員增加，統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)拓展到了民宗和僑聯(lián)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，人員工資津貼普遍上調(diào)。
2018年統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出安排103萬元，比2017年增加40萬元，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革，民族宗教、僑聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，新增了省級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建任務(wù)。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元。同比2017年公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，費(fèi)用下降了0.3萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 1 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 10人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。主要原因是2018年新增了僑聯(lián)工作，重點(diǎn)是開展海外僑胞聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼和海外招商工作，在因公出國(guó)境費(fèi)作了預(yù)算安排。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)5萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。（另外：授予中小企業(yè)的合同金額為2萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為40%）主要原因是機(jī)構(gòu)改革，民宗、僑聯(lián)人員增加，辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置等。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛，已上交縣公務(wù)用車平臺(tái)中心。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1 輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣委的辦公用房，租用182個(gè)平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
2018年統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出績(jī)效目標(biāo)250.89萬元，目標(biāo)任務(wù)：1、開展全縣宗教界倡導(dǎo)“五進(jìn)五好”活動(dòng)；2、開展海外聯(lián)誼聯(lián)商，開展招商引資工作；3、開展黨外代表人士、統(tǒng)戰(zhàn)干部主體培訓(xùn)班；4、完成省級(jí)同心鄉(xiāng)村、省級(jí)同心項(xiàng)目創(chuàng)建；5、開展黨外人士課題調(diào)研活動(dòng)；6、開展社會(huì)力量扶貧活動(dòng)；7、開展全縣僑情調(diào)查摸底 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第10張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，項(xiàng)目支出沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、同心工程：指的是創(chuàng)建省級(jí)、市級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村，我縣新墻鎮(zhèn)清水村被省委統(tǒng)戰(zhàn)部納入省級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建、黃沙街鎮(zhèn)黃秀村被市委統(tǒng)戰(zhàn)部納入市級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建，創(chuàng)建的主要內(nèi)容是引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線人士投身鄉(xiāng)村清潔行動(dòng)、村容村貌整治，村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施改造、空心房整治等。
第二部分 岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
