2022年中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3、負責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。
5、負責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。
6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7、負責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識分子工作；會同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調(diào)查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負責(zé)聯(lián)系新的社會階層人士，充分發(fā)揮新的社會階層在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會階層代表人士隊伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、參與制定、推進落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
12、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)5個辦(室)：辦公室、黨外干部辦和新的社會階層人士工作辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦和港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。
二級機構(gòu)二個中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策研究中心和中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務(wù)中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費不獨立核算。共有干部職工25人，其中在編在職人數(shù)17人，退休人員8名。核定行政編制8名，實有人數(shù)11人；全額撥款事業(yè)編制5名，實有人數(shù)6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算304.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款304.91萬元（經(jīng)費撥款304.91萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少35.06萬元，主要原因是2022年縣僑聯(lián)財務(wù)獨立核算。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算304.91萬元，其中，一般公共服務(wù)265.7萬元，社會保障和就業(yè)17.77萬元，衛(wèi)生健康支出8.89萬元，住房保障12.55萬元。支出較去年減少35.06萬元，其中基本支出減少37.76萬元，項目支出增加2.7萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由于2022年縣僑聯(lián)財務(wù)獨立核算，項目支出增加是因為上年度2.7萬元預(yù)算會議費列在基本支本內(nèi)，與上年度持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算304.91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出265.7萬元，占87.14%；社會保障和就業(yè)17.77萬元，占5.83%；衛(wèi)生健康支出8.89萬元，占2.92%；住房保障12.55萬元，占4.11%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)201.21萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算103.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和會議經(jīng)費，比上年度增加2.7萬元，增加的主要原因是上年度2.7萬元的會議經(jīng)費列在公用經(jīng)費內(nèi)而本年度列在項目經(jīng)費。其中： 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出101 萬元，主要是海聯(lián)商聯(lián)會、非公黨建、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費、黨外人員教育培訓(xùn)經(jīng)費、新的社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班、民宗工作經(jīng)費、僑聯(lián)工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、同心工程工作經(jīng)費、華僑交流工作經(jīng)費方面；會議經(jīng)費2.7萬元，機關(guān)正常會議工作開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.4萬元，比上年減少18.04萬元，降低55.6%。主要原因是：2022年縣僑聯(lián)財務(wù)獨立核算和會議經(jīng)費列入項目經(jīng)費內(nèi)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.2 萬元，其中，公務(wù)接待費3.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與 2021年持平。本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表”中的“公務(wù)交通補貼費用”中。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年年本部門會議費預(yù)算33萬元，擬召開30會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為組織協(xié)調(diào)機構(gòu)執(zhí)行機構(gòu)相關(guān)會議、推進中華職教社工作會議等；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人 ；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算安排。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額27.96萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務(wù)類17.96 萬元。主要原因是老舊辦公桌椅更換、統(tǒng)一戰(zhàn)線課題等方面的專項性課題研究、統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策及咨詢服務(wù)、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，辦公用房登記在縣委辦。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為304.91萬元，其中，基本支出201.21萬元，項目支出103.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
