2022年岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。
2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，依法開展相關(guān)活動(dòng)；
3、制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃、并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施；
4、積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦；
5、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)、凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務(wù)；
6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)聯(lián)系、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策提出建議和意見，配合立法部門開展華僑權(quán)益保護(hù)立法調(diào)研，按照中央、省、市有關(guān)部門和縣委要求，加強(qiáng)僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
7、組織開展海內(nèi)外交流及華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等活動(dòng)；
8、組織全縣僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作；
9、承辦縣委、縣政府、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和上級交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
�。ㄒ唬┍締挝粌�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)
辦公室：負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、檔案、財(cái)務(wù)等管理工作。
經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)室：負(fù)責(zé)宣傳黨和政府的方針、政策，指導(dǎo)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織開展社會(huì)主義精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)調(diào)查和反映全縣僑情和海外僑情等。
�。ǘ┍締挝蝗~撥款事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名，副主席1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款46.73萬、經(jīng)費(fèi)撥款46.73萬元、同比2021年持平。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共服務(wù)支出37.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)4.07萬元，衛(wèi)生健康支出2.04萬元，住房保障2.88萬元。支出較去年持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共服務(wù)支出37.75萬元，占80.78%；社會(huì)保障和就業(yè)4.07萬元，占8.71%；衛(wèi)生健康支出2.04萬元，占4.37%；住房保障2.88萬元，占6.16%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)46.73萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出43.13萬元、一般商品和服務(wù)支出3.6萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出暫無預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.6 萬元，較上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。較上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺，本年度暫無公車購置計(jì)劃。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為46.73萬元，其中，基本支出46.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
