2023年岳陽(yáng)縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、其他資金績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。
2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，依法開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)；
3、制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃、并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施；
4、積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦；
5、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)、凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務(wù)；
6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)聯(lián)系、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策提出建議和意見(jiàn)，配合立法部門開(kāi)展華僑權(quán)益保護(hù)立法調(diào)研，按照中央、省、市有關(guān)部門和縣委要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
7、組織開(kāi)展海內(nèi)外交流及華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等活動(dòng)；
8、組織全縣僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作；
9、承辦縣委、縣政府、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)
一、辦公室：負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、檔案、財(cái)務(wù)等管理工作。
二、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)室：負(fù)責(zé)宣傳黨和政府的方針、政策，指導(dǎo)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織開(kāi)展社會(huì)主義精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)調(diào)查和反映全縣僑情和海外僑情等。
三、本單位全額撥款事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名，副主席1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算65.34萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款65.34萬(wàn)元，本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加18.61萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>增加華僑聯(lián)誼活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算65.34萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出55.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.45萬(wàn)元，住房保障支出3.1萬(wàn)元（按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年增加18.61萬(wàn)元，其中基本支出增加1.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加17萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、15、18、19，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年增加/主要是因?yàn)楣べY及津貼正常晉級(jí)及人員變動(dòng)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>華僑聯(lián)誼活動(dòng)經(jīng)費(fèi)列入本年度預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算65.34萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出55.39萬(wàn)元，占84.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.39萬(wàn)元，占6.72%，衛(wèi)生健康支出2.45萬(wàn)元，占3.75%，住房保障支出3.1萬(wàn)元，占4.74%（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7，按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為48.34萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元，主要用于華僑聯(lián)誼會(huì)議費(fèi)、慰問(wèn)華僑等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.54萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13），比上一年增加2.94萬(wàn)元，增加81.66%。主要原因是公務(wù)用車補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.22萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.28萬(wàn)元，降低56%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.36萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)20人， “2023年度本單位未計(jì)劃培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。”
（四）政府采購(gòu)情況
“2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。”
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
“2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。”
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為65.34萬(wàn)元，其中，基本支出48.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：
2023年度岳陽(yáng)縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表.xls