岳陽(yáng)縣信訪局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣信訪局概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣信訪局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣信訪局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣信訪局2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣信訪局概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)
二、岳陽(yáng)縣信訪局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽(yáng)縣信訪局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。2017年總收入286.2904萬(wàn)元，比上年有所增加�？傊С�286.2904萬(wàn)元，支出增長(zhǎng)的主要因素是調(diào)入工作人員增加，工資增長(zhǎng)等相應(yīng)增加。
（二）收入決算情況。2017全年收入：286.2904萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款286.2904萬(wàn)元
(三)支出決算情況。1、基本支出及其他支出286.2904萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出73.6890萬(wàn)元，主要用于我局人員工資，津補(bǔ)貼發(fā)放，及增補(bǔ)工資。（2）商品和服務(wù)支出71.3532萬(wàn)元，系保障我機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。（3）信訪救助金141.0031萬(wàn)元，（4）其他0.245元。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。全年收入286.2904萬(wàn)元均為:財(cái)政撥款。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出286.0453萬(wàn)元，
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，決算數(shù)為3.4萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.4萬(wàn)元，公務(wù)接待90批次1000余人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.1萬(wàn)元。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算286.0453萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)支出情況。2017年度無(wú)政府采購(gòu)情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛 0輛；單價(jià) 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/0萬(wàn)元。占用（或租用）辦公用房450平米。專(zhuān)用設(shè)備信訪一體機(jī)1臺(tái)單價(jià)2萬(wàn)元。
4、預(yù)算績(jī)效情況
規(guī)范信訪秩序，打擊違法信訪的社會(huì)效益明顯改善；社會(huì)公眾比較滿(mǎn)意，達(dá)90%滿(mǎn)意率。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)縣信訪局2017年部門(mén)決算公開(kāi).xlsx