岳陽縣信訪局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣信訪局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣信訪局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長1名，副局長2名，黨組成員、群眾工作部副部長1名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時(shí)，加掛縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室、縣委群眾工作部二塊牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無二級(jí)機(jī)構(gòu)
三、部門收支總體情況
信訪局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入僅包括經(jīng)費(fèi)撥款。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)116.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款116.92萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加6.21萬元，增加的主要原因是人民來訪中心調(diào)增1名事業(yè)人員工資，納入一般公共預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)116.92萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出76.04萬元、公用經(jīng)費(fèi)40.88萬元、項(xiàng)目支出0萬元。較去年增加6.21萬元，增加的主要原因是人民來訪中心調(diào)增1名事業(yè)人員工資。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入116.92萬元，其中： 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為116.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)3.4萬元，費(fèi)用上升。主要原因?yàn)樯显L群眾略有增加上升了接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元）。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
2、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計(jì)0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價(jià) 50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/0萬元。占用（或租用）辦公用房450平米。專用設(shè)備信訪一體機(jī)1臺(tái)單價(jià)2萬元。
4、績效目標(biāo)情況說明。
規(guī)范信訪秩序，打擊違法信訪的社會(huì)效益明顯改善；社會(huì)公眾比較滿意，達(dá)90%滿意率。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽縣信訪局2018年部門預(yù)算表格
（請(qǐng)以附件的形式上傳）
