目錄
第一部分縣信訪局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 縣信訪局2018年度部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 縣信訪局概況
一、部門職責
1、負責處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同志交辦及上級領導轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機構設置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設局長1名，副局長3名，內(nèi)設辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。本單位沒有所屬二級機構。
第二部分 縣信訪局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計116.92萬元，比2017年增加6.21萬元，增長5.6%。支出增長的主要原因是2018年增加編制人員1名，人員經(jīng)費相應增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計116.92萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計116.92萬元，其中：基本支出89.42萬元，占本年支出的76.48%；其中（1）工資福利支出76.03萬元，主要用于我局人員工資，津補貼發(fā)放，及增補工資。（2）商品和服務支出13.39萬元，系保障我局機關運轉(zhuǎn)公用支出。項目支出27.50萬元，占本年支出的23.52%，其中信訪救助金27.5萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計116.92萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加6.21萬元，增長5.6%。主要是人民來訪中心3月份調(diào)入事業(yè)編制一名，人員工資福利支出略微增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出116.92萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加6.21萬元，增長5.6%。變動的主要原因調(diào)入事業(yè)編制一名，人員工資福利略微支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出116.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出116.92萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為116.92萬元，支出決算為116.92萬元，完成年初預算的100%。其中一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為116.92萬元，支出決算為116.92萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出89.42萬元，其中：人員經(jīng)費76.03萬元，占比85.03%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、住房公積金；日常公用經(jīng)費支出13.39萬元，占財政撥款本年支出14.97%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費其他交通費用。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算數(shù)為3.5萬元，完成預算的100%，無因公出國（境）費和公務用車購置及運行費支出，公務接待費支出決算為3.5萬元，完成預算的100%。與2017年決算數(shù)3.4萬元比較略微有所增加，主要原因是信訪事項協(xié)調(diào)公務用餐人次略微增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增0.1萬元，增長2.94%。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費、公務用車購置及運行費支出，公務接待費支出決算3.5萬元，占比100%。主要用于與國內(nèi)相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。本部門2018年共接待國內(nèi)來訪團組90批次1000余人次。
公務接待費支出決算比2017年增加0.1萬元，增長2.94%。主要原因是信訪事項協(xié)調(diào)公務用餐人次略微增加。因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
岳陽縣信訪局在縣領導的支持和縣財政局的具體指導下，積極推進預算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。1、2018年全國“兩會”已實現(xiàn)“零進京”目標。2、加大涉訪違法行為依法處理力度。一年來依法處置涉訪違法人員27人次，其中依法判刑2人次，行政、刑事拘留25人次，對五起涉訪違法行為依法處理案例在全縣進行通報。3、重點信訪問題得到有效化解。楊林水上樂園欠薪案進入司法程序，國有門面承租戶、原機瓦廠職工、原紗廠職工非法集訪挑頭人員得到依法打擊，8名涉砂退伍老兵簽訂息訪息訴協(xié)議，民辦代課老師等一批養(yǎng)老保險遺留問題得到有力化解。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本單位2018年度機關運行經(jīng)費支出13.39 萬元，比2017 年增加4.99萬元，增長59.4%。變動的主要原因3月份調(diào)入事業(yè)編制人員一名。
（二）政府采購支出情況。
本部門2018 年度未發(fā)生政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，本單位無一般公務用車，單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
