目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣信訪局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣信訪局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時(shí)，加掛縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)127.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款127.6萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少1.5萬元，主要原因是壓縮一般性支出。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)127.6萬元，其中一般公共服務(wù)支出127.6萬元。支出較上年減少1.5萬元，主要原因是壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年信訪局部門一般公共預(yù)算撥款收入127.6萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為127.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出86.82萬元、一般商品和服務(wù)支出38.58萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.2萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為25.5萬元，是信訪大廳及信訪事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中主要包括信訪大廳經(jīng)費(fèi)、省市“兩會(huì)”接訪勸返經(jīng)費(fèi)、信訪津貼。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款127.6 萬元，比2019年減少1.5 萬元，降低1.2%。主要原因是：壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5 萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。比2019年增加0 萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：?jiǎn)挝粵]有公車，沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與上年度持平。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)7.9萬元，其中:辦公費(fèi)1.08萬元、印刷費(fèi)0.24萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)0.72萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.7萬元、差旅費(fèi)1.44萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.35萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無政府采購(gòu)計(jì)劃，也無政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價(jià) 50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/0萬元。占用辦公用房450平米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表30。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
