岳陽縣信訪局
2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、負責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待處理群眾來訪，受理處理網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、縣直各單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。
3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供信訪信息。
4、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進京上訪，協(xié)調(diào)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作。
5、研究、起草有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定;開展信訪工作宣傳和調(diào)研；指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見。
6、掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè)。
7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工14人，設(shè)局長1名，副局長3名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信網(wǎng)信室、協(xié)調(diào)督查室、政策法規(guī)室4個股室，下設(shè)正股級公益一類事業(yè)單位——岳陽縣人民來訪接待中心。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算186.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款186.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！笔杖胼^去年增加8.63萬元，主要是因為工資津補貼政策性增加。
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2024年本單位支出預(yù)算186.15萬元，其中，一般公共服務(wù)153.25萬元，社會保障和就業(yè)支出14.53萬元，衛(wèi)生健康支出8.12萬元，住房保障支出10.26萬元（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加8.63萬元，其中基本支出增加8.63萬元，項目支出不變（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為工資津補貼政策性增加，基本支出相應(yīng)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算186.15萬元，其中，一般公共服務(wù)支出153.25萬元，占82.33%；社會保障和就業(yè)支出14.53萬元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出8.12萬元，占4.36%；住房保障支出10.26萬元，占5.51%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為159.45萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出142.35萬元、一般商品和服務(wù)支出17.1萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為26.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出26.7萬元，主要用于主要用于信訪事務(wù)支出等方面，其中會議費2.7萬元，接訪勸返經(jīng)費4萬元，信訪專項經(jīng)費20萬元；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空�！�
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.1萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加1.14萬元，增加7.1%。主要原因是人員經(jīng)費的增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加1萬元，增加100%，主要原因是接訪勸訪需要。
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2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。”
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截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為186.15萬元，其中，基本支出159.45萬元，項目支出26.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣信訪局預(yù)算公開表格
