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2023年度岳陽(yáng)縣信訪局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
來(lái)源:縣信訪局   2024-07-18 09:01
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  2023年度岳陽(yáng)縣信訪局整體支出

  績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  部門(單位)名稱:(蓋章)

  2024年6月12日

  一、部門(單位)基本情況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信,接待處理群眾來(lái)訪,受理處理網(wǎng)絡(luò)信訪,為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

  2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng),縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)、縣直各單位交辦信訪事項(xiàng),督促檢查處理落實(shí)情況。

  3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問(wèn)題,開展調(diào)查研究,為縣委、縣政府提供信訪信息。

  4、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題,協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進(jìn)京上訪,協(xié)調(diào)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。

  5、研究、起草有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定;開展信訪工作宣傳和調(diào)研;指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見。

  6、掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施,對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓(xùn),指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

  7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣信訪局,現(xiàn)有干部職工13人,設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信網(wǎng)信室、協(xié)調(diào)督查室、政策法規(guī)室4個(gè)股室,下設(shè)正股級(jí)公益一類事業(yè)單位——岳陽(yáng)縣人民來(lái)訪接待中心。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  2023年基本支出439.62萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)181.54萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他職工福利支出等;日常公用經(jīng)費(fèi)258.07萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等,其中三公經(jīng)費(fèi)支出0.33萬(wàn)元:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元,公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。年初我局制定經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí),明確了“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出情況

  2023年信訪局項(xiàng)目支出為62.89萬(wàn)元。主要用于信訪專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  2023年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

  四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

  2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10萬(wàn)元。

  五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

  2023年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

  六、部門整體支出績(jī)效情況

  岳陽(yáng)縣信訪局在縣領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財(cái)政局的具體指導(dǎo)下,積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,不斷提高績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平,提高財(cái)政資金的使用效益,取得了較好成效。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  1、資金支付過(guò)程中存在沒(méi)有對(duì)應(yīng)資金的用途性質(zhì)使用的情況,主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目資金指標(biāo)在年中下達(dá),但資金使用可能在上半年就發(fā)生了,導(dǎo)致部分資金指標(biāo)混用。

  2、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,預(yù)算編制的合理性需要提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

  3、人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開展時(shí)間較短,加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),會(huì)計(jì)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分,對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。

  八、下一步改進(jìn)措施

  1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí), 嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

  2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算, 杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

  九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  1、我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

  2、我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息。

  十、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  報(bào)告需要以下附件:

  1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

  2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

  3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表)

  4、政府性基金預(yù)算支出情況表

  5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表

  2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)

  數(shù)據(jù)表

財(cái)政供養(yǎng)人員情況(人)

編制數(shù)

2023年實(shí)際在職人數(shù)

控制率

13

13

100%

經(jīng)費(fèi)控制情況(萬(wàn)元)

2022年決算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)

0.33

0.33

0.33

1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

0

0

0

其中:公車購(gòu)置

0

0

0

公車運(yùn)行維護(hù)

0

0

0

2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)

0

0

0

3、公務(wù)接待

0.33

0.33

0.33

項(xiàng)目支出:

278.38

62.59

62.59

1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

278.38

62.59

62.59

2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

3、縣級(jí)專項(xiàng)資金(一個(gè)專項(xiàng)一行)

公用經(jīng)費(fèi)

73.39

260.01

258.07

其中:辦公經(jīng)費(fèi)

6

9

9

水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)

5.34

20.38

20.38

會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)

16.10

5.67

5.67

政府采購(gòu)金額

部門基本支出預(yù)算調(diào)整

樓堂館所控制情況

(2023年完工項(xiàng)目)

批復(fù)規(guī)模 (m²)

實(shí)際規(guī)模(m²)

規(guī)規(guī)?刂坡

預(yù)算投資

(萬(wàn)元)

實(shí)際投資 (萬(wàn)元)

資概控

制率

厲行節(jié)約保障措施

嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和過(guò)“緊日子”相關(guān)要求,堅(jiān)持勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi),細(xì)化預(yù)算,確保機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)。

  說(shuō)明:“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

  填表人:張瑜   填報(bào)日期:2024.05  聯(lián)系電話: 13638409592   單位負(fù)責(zé)人簽字:

  2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

預(yù)算部門

名稱

岳陽(yáng)縣信訪局

年度預(yù)算申請(qǐng)(萬(wàn)元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

186.15

504.14

502.21

10

99.00%

9.90

按收入性質(zhì)分:

按支出性質(zhì)分:

其中:一般公共預(yù)算:482.05

其中:基本支出:439.62

政府性基金撥款:0

項(xiàng)目支出:62.59

納入專戶管理的非稅收入撥款:0

其他資金:18.62

年度總體 目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0;

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0;

2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

信訪工作聯(lián)席會(huì)議

≥5次

組織召開信訪工作聯(lián)席會(huì)議不低于5次

6

6

訴簽訂息息訪協(xié)議書

≥30份

簽訂息訴息訪協(xié)議書達(dá)到30份

10

10

信訪勸返人次

≥100人次

信訪勸返人次達(dá)到100人次

10

10

信訪接待群眾人數(shù)

≥300人次

信訪接待群眾達(dá)到300人次

6

6

質(zhì)量指標(biāo)

接訪件交辦率

=100%

100%

6

6

勸返成功率

≥80%

≥80%

6

6

時(shí)效指標(biāo)

訪求件答復(fù)及時(shí)率

=100%

=100%

6

6

成本指標(biāo)

效益指標(biāo)(30分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

接訪事件升級(jí)概率

定性

降低

10

10

信訪積案

定性

減少

10

10

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

信訪群眾滿意度

≥95%

信訪群眾滿意度≥95%

10

9

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

預(yù)算控制數(shù)

186.15

186.15

10

10

總分

90

89

  填表人:張瑜   填報(bào)日期:2024.05  聯(lián)系電話: 13638409592   單位負(fù)責(zé)人簽字:

  部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作考核評(píng)分表

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

所需佐證材料

布置

工作

10分

自評(píng)通知(8分)

1.印發(fā)績(jī)效自評(píng)通知的得2分,否則不得分

2.按照本規(guī)程規(guī)定,績(jī)效自評(píng)通知包括自評(píng)范圍、自評(píng)主要依據(jù)、自評(píng)主要內(nèi)容、自評(píng)程序和步驟、有關(guān)要求等內(nèi)容,并附有本通知要求的附件的,得6分;否則缺1項(xiàng)扣1分,最多扣6分。

績(jī)效自評(píng)通知蓋章的電子版

工作小組(2分)

成立績(jī)效自評(píng)工作小組的得2分,否則不得分

本部門、本單位預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組/績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組有關(guān)文件蓋章的電子版

實(shí)施

評(píng)價(jià)

20分

單位自查

(10分)

縣級(jí)預(yù)算部門本級(jí)和所屬單位都要開展績(jī)效自查,轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目單位都要開展績(jī)效自查,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及辦事處都要匯總本區(qū)域轉(zhuǎn)移支付情況;以上各項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一個(gè)單位沒(méi)有做相應(yīng)工作的,扣1分,最多扣10分。

1、轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目單位名稱和資金情況清單

2、有轉(zhuǎn)移支付資金的部門匯總情況的蓋章PDF版

提交報(bào)告

(10分)

按時(shí)向縣財(cái)政局報(bào)送報(bào)告的得10分;每推遲一個(gè)工作日?qǐng)?bào)送報(bào)告的扣1分,最多扣10分。

自評(píng)

報(bào)告

70分

完整性

(15分)

1.績(jī)效自評(píng)報(bào)告正文部分內(nèi)容齊全的,得8分;否則每少一個(gè)部分扣2分,最多扣8分 2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告附件部分內(nèi)容齊全的,得7分;否則每少一個(gè)部分扣2分,最多扣7分

績(jī)效自評(píng)表(20分)

1、部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)反映產(chǎn)出、效益、服務(wù)對(duì)象滿意度方面的指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行率的權(quán)重符合《岳陽(yáng)縣縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)操作規(guī)程》要求的,得5分,否則按比例扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。

2.部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)全部細(xì)化到三級(jí)指標(biāo)的,得5分;部分細(xì)化的,酌情扣分;沒(méi)有細(xì)化的,不得分。

3.部門整體支出和項(xiàng)目支出三級(jí)績(jī)效指標(biāo)內(nèi)涵明確、具體、可衡量的得5分;突出核心指標(biāo),精簡(jiǎn)實(shí)用的得3分;指標(biāo)與部門整體支出和項(xiàng)目支出密切相關(guān),全面反映產(chǎn)出和效益的得2分;否則,每項(xiàng)酌情扣分,最多扣10分。

反映問(wèn)題情況(20分)

從預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理,部門履職效能,資金分配、使用和管理,資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理,政府采購(gòu)等方面歸納問(wèn)題、分析原因全面的,得20分;反映問(wèn)題、分析原因較全面的,得16—18 分;反映問(wèn)題、分析原因不全面的,得13—15分;問(wèn)題未歸納且過(guò)于簡(jiǎn)單的,得10-12分;只提出資金不足問(wèn)題的不得分;其他情況酌情扣分。

建議情況

(15分)

建議與問(wèn)題對(duì)應(yīng)且全面的得15分,建議比較全面的得12—14分,建議不全面的得9—11  分,建議過(guò)于簡(jiǎn)單的得6—8分,只提出加大資金投入建議的不得分;其他情況酌情扣分。

合計(jì)

100分