2023年度
岳陽(yáng)縣信訪局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣信訪局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣信訪局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，保證信訪渠道暢通；
�。ǘ┏修k、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況；
�。ㄈ﹨f(xié)調(diào)處理跨區(qū)（縣、市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣信訪局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、辦信室、督查室、人民來(lái)訪接待中心,同時(shí)，加掛縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室牌子�，F(xiàn)有干部職工13人,設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣信訪局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣信訪局沒有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，因此2023年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)504.14萬(wàn)元。與上年相比，減少6.12萬(wàn)元，減少1.20%，主要是因?yàn)槠渌杖霚p少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)500.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入482.05萬(wàn)元，占96.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入8.62萬(wàn)元，占1.72%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)502.21萬(wàn)元，其中：基本支出439.62萬(wàn)元，占87.54%；項(xiàng)目支出62.59萬(wàn)元，占12.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)492.05萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)14.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.14%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出482.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出482.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出419.94萬(wàn)元，占87.12%；公共安全支出（類）支出31.9萬(wàn)元，占6.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.23萬(wàn)元，占2.74%；衛(wèi)生健康（類）支出7.23萬(wàn)元，占1.50%；住房保障（類）支出9.75萬(wàn)元，占2.02%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為177.52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為482.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的271.55%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為146.24萬(wàn)元，支出決算為411.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的281.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.75萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
3、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.9萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，預(yù)算完成率不能合理計(jì)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的增加追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.45萬(wàn)元，支出決算為12.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.69%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差4.31%，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.72萬(wàn)元，支出決算為7.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.65%。 決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少6.35%，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.75萬(wàn)元，支出決算為9.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出429.46萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)180.48萬(wàn)元，占基本支出的42.02%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)248.98萬(wàn)元，占基本支出的57.98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出10.00萬(wàn)元；基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬(wàn)元，占100%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.33萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓40人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出248.98萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增長(zhǎng)192.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)338.42 %。主要原因是：年初預(yù)算安排不足，年中財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.31萬(wàn)元，用于召開5次會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為信訪工作聯(lián)席會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.36萬(wàn)元，用于開展信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)5人；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣信訪局1 個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出482.05 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10 萬(wàn)元。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，評(píng)價(jià)得分為89分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
無(wú)。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
