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岳陽縣移民局2017年整體支出

績效自評報告綜述

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽縣移民局于2004年3月成立，屬于正科級行政事業(yè)單位，定編17人，現(xiàn)有在職干部15人，退休干部2人，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)股、工程管理股、規(guī)劃計劃股；無二級機構(gòu)。主要工作職能是落實國務(wù)院關(guān)于大中型水庫移民的后期扶持政策，負責全縣移民以及移民項目資金的管理，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定，促進移民經(jīng)濟發(fā)展。

負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；

負責本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。

主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。

在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。

根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。

負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。

對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。

完成縣委、縣政府和市移民開發(fā)局交辦的其它工作任務(wù)。

2017年工作目標任務(wù)：1、全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。2、社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。

（二）整體支出規(guī)模

2017年岳陽縣移民局總支出7705.76萬元，其中：①基本支出360.89萬元，包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費；②項目支出7344.87萬元。

（三）2017年重點工作成效

1、瞄準目標，精準施策，全力抓好移民脫貧攻堅。

按照精準扶貧要求，根據(jù)貧困戶實際情況，因地制宜，因戶施策，確定脫貧措施，實施精準幫扶。采取項目扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、培訓(xùn)扶貧、整村推進、避險解困搬遷、兜底救助等方式，強力推進我縣移民脫貧攻堅工作。 全年投入1532萬元，實施項目121個。實現(xiàn)建檔立卡貧困移民（全縣共4491人）脫貧1540人，貧困移民減少到了 2951人。貧困移民享受低保、新農(nóng)村合作醫(yī)療、養(yǎng)老、教育培訓(xùn)等普惠政策比例得到進一步提升。全縣庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進一步加強，移民生產(chǎn)生活條件進一步改善。配合扶貧等部門，10個貧困移民村基本實現(xiàn)水、電、路、氣、房、環(huán)境整治“六到農(nóng)村”，村集體經(jīng)濟收入達到4萬元以上，10個貧困移民村退出了貧困村行列。

2、積極穩(wěn)妥，嚴格把關(guān)，推進移民避險解困搬遷試點工作。

我縣大中型水庫特困移民避險解困搬遷安置工作是省政府辦實事項目之一。2017-2018年應(yīng)完成3443人搬遷安置任務(wù)，2017年目標任務(wù)為1602人。我局自6月21日召開全縣相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負責人參加的動員會后，全力以赴抓特困移民避險解困工作，目前已完成宣傳發(fā)動、入戶核查、一、二輪公示、竣工房屋驗收以及撥付資金等工作程序，同時確定毛田道仁村染坊片，中洲鄉(xiāng)平江河、楓亭、三江，月田鎮(zhèn)鐵山湖村等5個集中安置點，安置149戶407人;分散安置涉及14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個辦事處1095戶2892人;鄉(xiāng)集鎮(zhèn)安置6戶13人;進城購房48戶117人;社會保障安置14戶14人。目前移民避險解困搬遷正在有序推進，現(xiàn)已完成419戶1162人。

 3、因地制宜，創(chuàng)新模式，突出特色發(fā)展移民產(chǎn)業(yè)。

今年，繼續(xù)加大對已形成規(guī)模和品牌移民產(chǎn)業(yè)油茶、食用菌、紅薯、蔬菜等的扶持力度，同時重點抓好紅心柚產(chǎn)業(yè)的示范推廣。全年在移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)上投入后扶資金477萬元，在月田、毛田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施項目20個，種植紅心柚、獼猴桃等水果1535畝。特別是選點在毛田、月田、張谷英、麻塘試點栽種了1萬多株紅心柚，投入資金103萬元。建成紅心柚水果產(chǎn)業(yè)基地1100畝。紅心柚的推廣做到包優(yōu)質(zhì)苗木供應(yīng)，包三年技術(shù)服務(wù)，包保底銷售。今后將在庫區(qū)和移民安置區(qū)逐步推廣，發(fā)展移民新產(chǎn)業(yè)，拓展移民增收新渠道。同時對移民傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地提質(zhì)改造，新建油茶350畝；完成蔬菜擴種2500畝。

4、精心選點，主動作為，全力抓好整村推進工作。

在整村推進工作上，我局做到“四個精準”：一是精準確定扶持對象。綜合全縣提升型、脫貧攻堅型、復(fù)合型村的情況，結(jié)合新農(nóng)村點、扶貧點建設(shè)要求，確定麻塘辦事處畔湖新村、月田鎮(zhèn)黃岸村、毛田鎮(zhèn)道仁村、毛田鎮(zhèn)小港村、中洲鄉(xiāng)北垸村五個村作為整村推進扶持對象。二是精準安排項目。編制出“十三.五”后扶規(guī)劃，結(jié)合本村實際，精準安排建設(shè)項目。三是精準投入扶持資金。兩年內(nèi)安排100萬元以上資金到整村推進村。2017年，我縣在以上五個整村推進村安排項目資758萬元，實施項目46個。四是精準整合部門資金。在整村推進工作中，有效整合相關(guān)部門資金，加快整村推進進程。

5、對接意愿，創(chuàng)新模式，培訓(xùn)移民提升素質(zhì)。

尊重移民意愿特別是建檔立卡困難移民意愿，順應(yīng)市場要求，不斷改進移民培訓(xùn)方式方法，在繼續(xù)推行取得汽車駕照補助政策和放開所有資質(zhì)證書補助外，開辦農(nóng)機駕駛、農(nóng)村電商和創(chuàng)業(yè)等特色培訓(xùn)班。2017年下達我縣移民培訓(xùn)任務(wù)870人次，其中農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)694人，就業(yè)技能培訓(xùn)176人。目前已完成實用技術(shù)培訓(xùn)10期，培訓(xùn)移民907人。舉辦就業(yè)技能培訓(xùn)3期，培訓(xùn)移民176人，同時補助取得駕照人員700人。超計劃完成任務(wù)913人，超105%。

6、轉(zhuǎn)變方式，凝聚合力，確保移民群體穩(wěn)定。

今年來，我局主動轉(zhuǎn)換工作方式，認真梳理，主動對接。變上訪為下訪、約訪，發(fā)現(xiàn)和處置好苗頭性、群體性問題，多途徑、多渠道解決好移民合理訴求。把一些矛盾調(diào)處在萌芽狀態(tài)。今年來，接訪13批187人次，處置群體性事件3批105人次，處理12345熱線5起；平息毛田鎮(zhèn)黃金村村民、張谷英長坪村村民、部分非農(nóng)戶口移民村民群訪、集訪要求享受移民直補上訪案;較好地處理了三峽移民群訪事件，確保了移民群體總體穩(wěn)定。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年移民局基本支出共計360.89萬元，其中用于人員支出152.07萬元，主要用于我局人員的工資、津貼補貼發(fā)放、社會保障繳費及對個人和家庭的補助支出等；日常公用經(jīng)費支出208.82萬元。主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會議等日常經(jīng)費開支。其中“三公”經(jīng)費支出8.95萬元，公務(wù)接待費支出8.37萬元，會議費0.58萬元。

（二）專項支出

2017年專項支出7344.87萬元，主要用于移民生活補貼、庫區(qū)口糧補貼、移民困難扶助、移民培訓(xùn)、移民區(qū)項目扶持以及為開展此項工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費開支等。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機關(guān)各股室分工、合作的辦法，對有關(guān)專項工作進行組織管理。

（二）專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項資金的規(guī)定，我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強對專項資金的管理，先后制訂了《岳陽縣移民后扶人口動態(tài)管理細則》、《岳陽縣移民后扶項目管理辦法》、《關(guān)于進一步加強移民后扶項目驗收管理的通知》、《岳陽縣移民扶助金管理辦法》、《岳陽縣移民項目資金財務(wù)管理制度》等資金管理相關(guān)制度，資金管理步入制度化管理軌道。制度的健全，有力地確保移民資金�？顚Ｓ谩Ｎ覀儼凑枕椖坑媱潛芸�，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

為了加強對專項資金的管理，有效控制專項資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我局對專項資金進行全程跟蹤管理，嚴格按照相關(guān)的資金管理制度和財務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項目單獨設(shè)立專賬，做到了�？顚Ｓ茫辉谫Y金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財紀法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)〔2011〕285號），岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績效目標管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕27號），《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕26號），我局召開了專題會議，制定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結(jié)論。

五、存在問題與建議

（一）基本支出經(jīng)費保障水平偏低。

綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、�；�本運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于工作性質(zhì)造成辦公、物業(yè)、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障面臨一定的壓力。全年全系統(tǒng)人員經(jīng)費和日常經(jīng)費實際支出為360.89萬元，而縣財政預(yù)算撥款只有168.2萬元，存在資金缺口192.69萬元。

（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算

加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

（三）完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理

進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（四）加強新行政單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習培訓(xùn)

加強新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

岳陽縣移民局

2018年7月26日