目錄
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（2）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
（3）、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
（4）、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（5）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
（6）、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
（7）、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
（8）、完成縣委、縣政府和市移民管進(jìn)部門交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局于2004年3月成立，屬于正科級(jí)行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，工程管理股，規(guī)劃計(jì)劃股，法制股，現(xiàn)有干部職工17人（其中退休2人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算；
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)186.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款186.3萬元，無其他收入來源。比上年預(yù)算增加6.62萬元，增加3.7%；主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)增，公用經(jīng)費(fèi)略有減少，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)186.3萬元，比上年預(yù)算增加6.62萬元，增加3.7%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出139.5萬元，比上年預(yù)算增加7.33萬元，增加5.5%；公用經(jīng)費(fèi)11.4萬元比上年預(yù)算減少0.6萬元，減少3%；項(xiàng)目支出20萬元，較上年持平。主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)增，公用經(jīng)費(fèi)略有減少，整體上增加了預(yù)算支出數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為166.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要指我局為開展移民人口動(dòng)態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫區(qū)及移民安置區(qū)項(xiàng)目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支，分別為辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)2萬元、交通費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)7萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年我局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.6萬元，較2018年預(yù)算減少0.6萬元。減少2.5%，主要原因是對(duì)商品和服務(wù)支出進(jìn)行了壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.75萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.75萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（我縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）。比2018年預(yù)算減少0.45 萬元，降低5.5%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費(fèi)”數(shù)額。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購支出預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，我單位占有使用固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物860.00平方米、214651.44元；通用設(shè)備57.00個(gè)（臺(tái)、輛等）、221164.00元，無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；家具、用具、裝具及動(dòng)植物93.00個(gè)（套等）、147720.00元；分別占固定資產(chǎn)比重為37%、38%、25%。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，故表30為空。2019年將達(dá)到如下整體預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)：（1）、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零；（2）社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；（3）、管理好移民后扶資金，實(shí)施好移民后扶項(xiàng)目，加強(qiáng)移民人口的管理，確保移民社會(huì)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
