目 錄
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）、負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（2）、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
（3）、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標(biāo)分解細化到戶的工作。
（4）、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（5）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
（6）、負責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責(zé)移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
（7）、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
（8）、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位于2004年3月成立，屬于正科級公益類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，資金財務(wù)股，規(guī)劃計劃股，項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，后期扶持股�，F(xiàn)有干部職工20人（其中退休3人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年年初預(yù)算收入數(shù)195.10萬元，其中：經(jīng)費撥款195.10萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算支出數(shù)195.10萬元，其中：農(nóng)林水支出195.10萬元。
(一)收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)195.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款195.10萬元(納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。比上年預(yù)算增加8.80萬元，增加4.72%；主要原因是人員增加（比2019年增加2人）以及工資調(diào)增，人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費基本持平，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)195.10萬元，其中農(nóng)林水支出195.10萬元。支出較上年增加8.80萬元，增長4.72%，增長主要原因是人員增加（比2019年增加2人）以及工資調(diào)增，人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費基本持平，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款收入195.10萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為177.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、住房公積金、社保繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)接待、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車交通補貼等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出147.80萬元、一般商品和服務(wù)支出22.60萬元、對個人和家庭的補助支出6.70萬元。
（二）項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，我單位主要指為開展移民人口動態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫區(qū)及移民安置區(qū)項目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費開支，分別為辦公費3.20萬元、印刷費2.00萬元、差旅費2.00萬元、交通費3.00萬元、會議費1.00萬元、公務(wù)接待費6.80萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.60萬元，總額與2019年持平，機關(guān)運行經(jīng)費按照牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，人平經(jīng)費略有下降。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.65萬元，比2019年預(yù)算減少0.10萬元，降低1.3%，我們將繼續(xù)加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費”數(shù)額。其中：公務(wù)接待費7.65萬元，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車購置及運行費用0萬元（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計22.60萬元，其中:辦公費1.45萬元、印刷費0.30萬元、水費0.30萬元、電費1.00萬元、郵電費1.20萬元、物業(yè)管理費1.00萬元、差旅費1.90萬元、維修（護）費0.30萬元、會議費1.00萬元、培訓(xùn)費0.50萬元、公務(wù)接待費0.85萬元、工會經(jīng)費2.10萬元、公務(wù)交通補貼10.70萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門占有使用固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備67.00個（臺、輛等）、原值28.46萬元，累計折舊18.41萬元；家具、用具、裝具及動植物103.00個（套等）、原值13.61萬元，累計折舊3.33萬元。本單位借用縣供銷合作聯(lián)社辦公樓辦公，無自有辦公用房。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備。2020年無新增配置車輛和單位價值50萬元以上通用設(shè)備安排。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本單位未安排重點項目預(yù)算，故表30為空。2020年將達到如下整體預(yù)算支出績效目標(biāo)：（1）、全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率小于等于零；（2）社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)；（3）、管理好移民后扶資金，實施好移民后扶項目，加強移民人口的管理，確保移民社會大局穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格附29表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
