目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（2）、負責本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
（3）、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
（4）、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。
（5）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
（6）、負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
（7）、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
（8）、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位于2004年3月成立，屬于正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，資金財務(wù)股，規(guī)劃計劃股，項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，后期扶持股�，F(xiàn)有干部職工15人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算190.58萬元，其中，一般公共預算撥款190.58萬元。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22（政府性基金撥款支出預算表）、23（政府性基金撥款支出預算表）、24（納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表）、25（納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表）表均為空。收入較去年減少4.52萬元，減少2.32%。主要原因是：2021年退休津補貼由財政撥入社保部門未納入當年單位預算，而年終績效獎金納入了年初預算，另本單位減少了1人，整體上減少了預算數(shù)。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算190.58萬元，其中，農(nóng)林水支支出190.58萬元。支出較去年減少4.52萬元，減少2.32%。其中基本支出減少4.52萬元，無項目支出。基本支出較上年減少主要是因為2021年退休津補貼由財政撥入社保部門未納入當年單位預算，而年終績效獎金納入了年初預算，另本單位減少了1人，整體上減少了預算數(shù)。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算190.58萬元，其中，農(nóng)林水支出190.58萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為190.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年度本單位無項目支出預算。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的預算支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款39.48萬元，比上年減少1.12 萬元，降低2.76%。主要原因是：2021年較上年減少1人，另機關(guān)運行經(jīng)費按照牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，人平經(jīng)費略有下降。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)7.30萬元，其中，公務(wù)接待費7.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上年減少0.35萬元，降低4.58%，主要原因是我們繼續(xù)加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費”數(shù)額。
（三）一般性支出情況
2021年本單位一般性支出預算共計39.48萬元，其中:辦公費4.35萬元、印刷費2.30萬元、水費0.22萬元、電費0.90萬元、郵電費1.50萬元、物業(yè)管理費1.05萬元、差旅費3.80萬元、維修（護）費0.30萬元、會議費1.00萬元（擬召開2次會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為年初全縣移民工作部署會及迎接省、市移民專項資金內(nèi)審稽察工作部署會）、培訓費0.53萬元（擬開展2次培訓，人數(shù)32人，內(nèi)容為移民專項資金使用管理及項目資料編制業(yè)務(wù)指導）、公務(wù)接待費7.30萬元、工會經(jīng)費1.80萬元、其他交通費用3.45萬元、公務(wù)交通補貼10.68萬元、其他0.30萬元。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為190.58萬元，其中，基本支出190.58萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格（見附件）
