一、單位概況
（一）單位基本情況
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心（原岳陽縣移民局）于2004年3月成立，屬于正科級公益類事業(yè)單位，定編17人，現(xiàn)有在職干部16人，退休干部4人，內(nèi)設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股、后期扶持股、規(guī)劃計(jì)劃股；無二級機(jī)構(gòu)。主要工作職能是：
落實(shí)國務(wù)院關(guān)于大中型水庫移民的后期扶持政策，負(fù)責(zé)全縣移民以及移民項(xiàng)目資金的管理，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)移民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。
根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。
2020年工作目標(biāo)任務(wù)：1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零；2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；3、管理好移民后扶資金，實(shí)施好移民后扶項(xiàng)目，加強(qiáng)移民人口的管理，確保移民社會(huì)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）整體支出規(guī)模
2020年岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心總支出8349.82萬元，其中：①基本支出294.8萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出8055.02萬元。
（三）2020年重點(diǎn)工作成效
1、精準(zhǔn)扶持移民重點(diǎn)村建設(shè)工作
按全縣移民重點(diǎn)村建設(shè)的整體布局，經(jīng)省移民事務(wù)中心最終核定今年計(jì)劃落實(shí)5個(gè)重點(diǎn)村建設(shè)，每村投入210萬元用于移民重點(diǎn)村整村推進(jìn)工作。分別是公田大段、毛田芭蕉、張谷英天龍、月田黃岸、步仙步仙湖村。主要是開展重點(diǎn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)及人居環(huán)境整治工作。到目前為止5個(gè)重點(diǎn)村建設(shè)工作已全面完成。
2、爭取國家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃落實(shí)工作
按年初預(yù)定的爭取國家重點(diǎn)投入項(xiàng)目計(jì)劃有兩項(xiàng)：①大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目，主要內(nèi)容是岳陽縣中洲鄉(xiāng)、毛田鎮(zhèn)月田鎮(zhèn)、麻塘辦事處等移民村大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)、生活設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，通過向省市移民事務(wù)中心的努力爭取工作，超目標(biāo)值1400多萬元，全縣共下達(dá)資金7400萬元，②大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)精準(zhǔn)扶持推進(jìn)重點(diǎn)移民村建設(shè)，主要內(nèi)容是5個(gè)重點(diǎn)移民村人居環(huán)境改善、生產(chǎn)開發(fā)等項(xiàng)目爭資目標(biāo)為1050萬元，目前已全額下達(dá)到位。
3、移民培訓(xùn)工作推進(jìn)
2020年投入移民資金170萬元，完成移民實(shí)用技術(shù)、職業(yè)技能培訓(xùn)1090人。真正培訓(xùn)移民到戶到人，解決移民技術(shù)、技能荒的問題，讓移民能學(xué)以致用、致富。
4、移民改廁工作
落實(shí)全縣改廁工作統(tǒng)一部署，結(jié)合精準(zhǔn)扶持移民重點(diǎn)村建設(shè)工作，按新改廁標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，將原1600元/個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)提高到2000元/個(gè)，2020年共完成移民無害化廁所改造3000個(gè)。
5、及時(shí)有效處置三峽群體信訪事件
三峽集體信訪問題一直是移民信訪工作的主體，每年都會(huì)或多或少的三峽移民集結(jié)上訪。通過信訪處置工作思路和方法的調(diào)整，成功化解信訪問題，避免事態(tài)升級，2020年來無越級上訪和重復(fù)性聚焦上訪，共接待群眾來訪60多批180多人次，辦理答復(fù)群眾來訪件16件，辦結(jié)率均達(dá)到100%。
6、加強(qiáng)移民資金監(jiān)管。
2020年600元以內(nèi)到位資金3636.42萬元，直補(bǔ)到人2540.46萬元，項(xiàng)目資金1095.96萬元，安排項(xiàng)目79個(gè)。已直補(bǔ)到人2540.46萬元。600元以外項(xiàng)目到位資金4212萬元，安排項(xiàng)目175個(gè)，已撥付項(xiàng)目資金1580萬元，實(shí)施項(xiàng)目85個(gè)。三峽移民專項(xiàng)資金到位112萬元，安排項(xiàng)目7個(gè)。2020年接受省、市移民事務(wù)中心年度內(nèi)審、監(jiān)測評估和績效評價(jià)工作，圓滿完成工作任務(wù)。
2020年，我縣移民后扶工作得到省中心高度肯定和認(rèn)可，獎(jiǎng)勵(lì)移民后扶項(xiàng)目資金140萬元，在全市排第一。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2020年移民服務(wù)中心基本支出共計(jì)294.80萬元，其中用于人員支出181.02萬元，主要用于我單位人員的工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)支出113.78萬元。主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會(huì)議等日常經(jīng)費(fèi)開支。其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.41萬元。
（二）專項(xiàng)支出
2020年專項(xiàng)支出8055.02萬元，主要用于移民生活補(bǔ)貼、庫區(qū)口糧補(bǔ)貼、移民困難扶助、移民培訓(xùn)、移民區(qū)項(xiàng)目扶持以及為開展此項(xiàng)工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支等。
三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析
移民服務(wù)中心根據(jù)上級有關(guān)部門對專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。
（二）專項(xiàng)管理情況分析
為了加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項(xiàng)資金的規(guī)定，我中心從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，先后制訂了《岳陽縣移民后扶人口動(dòng)態(tài)管理細(xì)則》、《岳陽縣移民后扶項(xiàng)目管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目驗(yàn)收管理的通知》、《岳陽縣移民扶助金管理辦法》、《岳陽縣移民項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度》等資金管理相關(guān)制度，資金管理步入制度化管理軌道。制度的健全，有力地確保移民資金�？顚Ｓ谩Ｎ覀儼凑枕�(xiàng)目計(jì)劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。
為了加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，有效控制專項(xiàng)資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我中心對專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國庫集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在專項(xiàng)款撥付上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。
四、績效評價(jià)工作情況
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號），岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕27號），《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕26號），我中心召開了專題會(huì)議，制定了工作計(jì)劃，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績效自評材料進(jìn)行分析，形成評價(jià)結(jié)論。
五、存在問題與建議
（一）基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。
綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、�；具\(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于工作性質(zhì)造成辦公、物業(yè)、印刷、差旅、接待、會(huì)議等支出比較大，基本保障面臨一定的壓力。全年全系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為294.80萬元，而縣財(cái)政預(yù)算撥款只有195.10萬元，剔除2019年資金在2020年支付部分22.3萬元，仍存在資金缺口77.4萬元。
（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理
進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。
（四）加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)
加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告表.docx