岳陽縣公安局2018年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣公安局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本職能
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部門 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣公安局2018年度部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2018年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所(交警大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警362人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警78人；臨雇人員243人；定編公務(wù)用車47臺，實(shí)有47臺。
三、部門支出總體情況
（一）2018年度收入總計(jì) 7450.86 萬元，其中：公共財(cái)政撥款5850.86萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1600萬元,較上年收入減少1359.44萬元，主要是項(xiàng)目收入減少。
（二）2017年支出總計(jì)7450.86萬元，其中：基本支出5919.86萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)4054.86萬元.商品和服務(wù)支出905萬元，非稅收入執(zhí)收成本960萬元）;項(xiàng)目支出1531萬元，主要用于看守所、拘留所經(jīng)費(fèi)，協(xié)警經(jīng)費(fèi)，平安城市運(yùn)營經(jīng)費(fèi)等方面支出；較上年支出減少1359.44萬元，主要是項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入 7450.86 萬元，其中：非稅收入撥款1600萬元 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 5919.86 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1513萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款905萬元，比2017年預(yù)算減少4.6萬元，主要是人員的減少所致。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 497萬元。分項(xiàng)為：因公出國(境)費(fèi)支出0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出 20萬元，與上年數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出477萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加主要是由于需新購車輛所致。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額300萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算100萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算200萬元。
4、國有資產(chǎn)占有情況
2017年末我局有固定資產(chǎn)2655.8萬元，其中房屋及構(gòu)筑物2381.5萬元，通用設(shè)備146.7萬元，專用設(shè)備961770萬元，家具用具及動植物31.5萬元。預(yù)計(jì)2018年將增加“兩所合一”主體工程完工入賬3000萬元以上，“兩所合一”智能化營房系統(tǒng)完工入賬400萬元以上。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年度本單位整體支出績效預(yù)算批復(fù)為7450.86萬元，其中基本支出績效5919.86萬元，項(xiàng)目支出績效1513萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽縣公安局2018年部門預(yù)算表格
