岳陽縣公安局2019年度
預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣公安局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣公安局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2019年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、領(lǐng)導(dǎo)辦、主任室、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察室、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)保障室、考評辦、基建辦、輔警辦。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所(交警大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警353人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警89人；臨雇人員436人；定編公務(wù)用車47臺，實(shí)有47臺。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 7916.3萬元，比上年預(yù)算增加465.44 萬元，增加5.9 %；其中：一般公共預(yù)算撥款6916.3 萬元，比上年預(yù)算增加 1065.44 萬元，增加15.4 %；納入專戶管理的非稅收入 1000萬元，比上年預(yù)算減少600萬元，減少60%。
收入增加原因：一村一輔警經(jīng)費(fèi)納入本年預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 7916.3 萬元，比上年預(yù)算增加 465.44 萬元，增加5.9 %；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出3691.2 萬元比上年預(yù)算減少363.66萬元，減少9.9 %；公用經(jīng)費(fèi) 1689.9 萬元比上年預(yù)算增加784.9萬元，增加46.4 %；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.2萬元；項(xiàng)目支出 2341萬元，比上年預(yù)算增加810萬元，增加34.6 %
支出增減原因：工資福利支出減少為養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)政策變更；公用經(jīng)費(fèi)增加為納入了公車補(bǔ)貼和非稅收入征收成本；項(xiàng)目支出增加為本年度一村一輔警經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入 7916.3萬元，其中：非稅收入撥款1000萬元。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 5575.3 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 2341 萬元，其中：人口年報(bào)統(tǒng)計(jì)2萬元、看守所經(jīng)費(fèi)124.5萬元、拘留所經(jīng)費(fèi)2萬元、協(xié)警經(jīng)費(fèi)780.5萬元、干警值班及加班補(bǔ)貼592萬元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)38萬元、水上派出所打澇漂尸10萬元、平安城市運(yùn)營經(jīng)費(fèi)12萬元、一村一輔警經(jīng)費(fèi)780萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款838.4萬元，比2018年預(yù)算減少66.6萬元，主要是根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》的要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi) 20 萬元，與上年數(shù)持平； (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 325 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 90 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)235 萬元），公務(wù)用車保有量 47 輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 477 萬元，下降 152萬元，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車用費(fèi)。(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
政府采購支出合計(jì) 171萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算 81 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 90 萬元。主要原因是購置辦公電腦、空調(diào)、辦公桌椅、警車等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0.
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛 47 輛；，2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛 6 輛。通用設(shè)備價(jià)值 837.3萬元。占用（或租用）辦公用房 36063 平米。專用設(shè)備價(jià)值151.4萬元.。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度本單位整體支出績效預(yù)算批復(fù)為7916.3萬元，其中基本支出績效5575.3萬元，項(xiàng)目支出績效2341萬元。無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目預(yù)算。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
