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岳陽(yáng)縣公安局2020年度部門預(yù)算公開
來(lái)源:公安局   2020-05-14 17:02
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岳陽(yáng)縣公安局2020年度

部門預(yù)算公開

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)縣公安局2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽(yáng)縣公安局2020年部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分,是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān),其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全,維護(hù)社會(huì)秩序,保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè):交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、納入2020年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、領(lǐng)導(dǎo)辦、主任室、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察室、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所(交警大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。

2、人員和車輛情況

我局現(xiàn)有在職民警349人(不含交警大隊(duì),交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位),退休民警90人;臨雇人員436人;定編公務(wù)用車47臺(tái),實(shí)有47臺(tái)。

 

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況(本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。),收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)7965.8萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款7965.8萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000萬(wàn)元)。

(二)支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)7965.8萬(wàn)元,其中一般公共安全支出7965.8萬(wàn)元。支出較上年增加49.5萬(wàn)元,主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年岳陽(yáng)縣公安局一般公共預(yù)算撥款收入7965.8萬(wàn)元,具體安排情況如下:

(一) 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為5616.8萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出3809.4萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出1610.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出196.7萬(wàn)元。

(二) 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為2349萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出(如一村一輔警經(jīng)費(fèi)、協(xié)警經(jīng)費(fèi)、平安城市運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)、干警值班及加班補(bǔ)助、水上派出所打撈漂尸經(jīng)費(fèi)等)

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款843.3 萬(wàn)元,比2019年減少29.2 萬(wàn)元,降低3.4%。主要原因是:牢固樹立政府帶頭過(guò)緊日子的思想,2020年一般支出繼續(xù)壓減,公用經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上繼續(xù)減少5%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)421.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)20 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)401.5 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)96 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)305.5 萬(wàn)元)。比2019年增加76.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%,主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行成本增加。

(三)政府采購(gòu)情況

本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額209 萬(wàn)元,其中貨物類113 萬(wàn)元,服務(wù)類96 萬(wàn)元。主要原因是購(gòu)置辦公電腦、空調(diào)、辦公桌椅、警車等。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0.

 

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛 47 輛;,2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛8 輛。年末固定資產(chǎn)凈值 6316.7萬(wàn)元。占用(或租用)辦公用房 36063 平米。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年度本單位整體支出績(jī)效預(yù)算批復(fù)為7965.8萬(wàn)元,其中基本支出績(jī)效5616.8萬(wàn)元,項(xiàng)目支出績(jī)效2349萬(wàn)元。無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算。

詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表:岳陽(yáng)縣公安局2020年度預(yù)算公開表.xls