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岳陽(yáng)縣公安局2020年績(jī)效公開
來源:公安局   2021-08-13 15:25
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部門(單位)名稱:岳陽(yáng)縣公安局

預(yù)算編碼:yyx005

評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組

報(bào)告日期:2021年7月27日

岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

黃雅君

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7666519

人員編制

336

實(shí)有人數(shù)

341

職能職責(zé)概述

維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)治安秩序,保護(hù)公民的人身安全和合法財(cái)產(chǎn)、保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng),保障改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:持續(xù)開展集打斗爭(zhēng)

任務(wù)2:加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

任務(wù)3:保障道路交通安全

任務(wù)4:加強(qiáng)政治建警

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、全縣治安大局平穩(wěn),治安秩序持續(xù)穩(wěn)定

2、岳陽(yáng)縣公安局被市局評(píng)為年度先進(jìn)單位,被縣委縣政府評(píng)為優(yōu)秀單位。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

14689.52

14689.52

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

14689.52

10253.83

6913.13

3340.7

4435.69

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

368.46

5.9

276.72

85.84

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

9248.56

9248.56

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:持續(xù)開展集打斗爭(zhēng)

目標(biāo)2:加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

目標(biāo)3:保障道路交通安全

目標(biāo)4:加強(qiáng)政治建警

全縣治安大局平穩(wěn),治安秩序持續(xù)穩(wěn)定

岳陽(yáng)縣公安局被市局評(píng)為年度先進(jìn)單位,被縣委縣政府評(píng)為優(yōu)秀單位。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:三公經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)到百分之百

100%

指標(biāo)2:政府采購(gòu)執(zhí)行率百分之百

100%

指標(biāo)3:公務(wù)刷卡率百分之五十

50%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)4:固定資產(chǎn)利用率百分之百

100%

指標(biāo)1:財(cái)政供養(yǎng)人員控制率達(dá)到百分之百;

100%

指標(biāo)2:三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零

≤0

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

95%以上

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

14689.5萬元

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

維護(hù)社會(huì)治安大局平穩(wěn)

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

加大破獲經(jīng)濟(jì)案件力度

效益明顯

生態(tài)效益

嚴(yán)打破壞環(huán)境資源違法犯罪

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

90%以上

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

付學(xué)文

副縣長(zhǎng)、公安局黨委書記、局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣公安局

付學(xué)文

熊朝暉

縣公安局黨委委員

岳陽(yáng)縣公安局

熊朝暉

李軍

警務(wù)保障室主任

岳陽(yáng)縣公安局

李軍

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

付學(xué)文

2021年7月27日

部門(單位)意見:

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月    日

填報(bào)人(簽名):黃雅君                          聯(lián)系電話:7666519

岳陽(yáng)縣公安局2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

自  評(píng)  報(bào)  告

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

岳陽(yáng)縣公安局2020年在職在編民警341人,退休民警92人,協(xié)(輔)警249人,一村一輔警195人。定編公務(wù)用車47臺(tái),實(shí)有47臺(tái)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè):交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所。

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分,是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān),其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全,維護(hù)社會(huì)秩序,保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2020年全局基本支出10253.83萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出6913.13萬元,日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)3340.7萬元;局С鲋小叭苯(jīng)費(fèi)支出368.46萬元,包括(1)公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元,比縣財(cái)監(jiān)年初核定基數(shù)20萬元減少14.1萬元;(2)公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)276.72萬元,按全局實(shí)有公務(wù)用車計(jì)算,平均每輛車耗費(fèi)5.8萬元,公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算以內(nèi);2020年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)85.84萬元,主要是舊車置換新車。(3)全局因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)為“零”。評(píng)價(jià)年度內(nèi)全局“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況較好。

(二)專項(xiàng)支出

2020年全局專項(xiàng)支出4435.69萬元,其主要項(xiàng)目包括:執(zhí)法辦案中心建設(shè)、戒毒所建設(shè)、業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)、張谷英派出所建設(shè)、公田派出所建設(shè)、月田派出所建設(shè)、掃黑除惡開支、看守所智慧磐石建設(shè)、辦案開支、裝備費(fèi)開支等。該工程立項(xiàng)、報(bào)建、招投標(biāo)程序合法,各項(xiàng)制度管理完善,工程監(jiān)督管理嚴(yán)謹(jǐn),工程質(zhì)量驗(yàn)收合格,目前運(yùn)行狀況良好,符合設(shè)計(jì)要求。

三、部門(單位)整體支出績(jī)效情況

全年全縣治安大局平穩(wěn),治安秩序持續(xù)穩(wěn)定;岳陽(yáng)縣公安局被市局評(píng)為年度先進(jìn)單位,被縣委縣政府評(píng)為優(yōu)秀單位。

四、存在的主要問題

公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算往年按人均2.5萬元已納入財(cái)政預(yù)算,隨著物價(jià)大幅度上漲,公安辦案成本增加(尤其是出省辦案成本增加),而財(cái)政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一直沒有提高,公安辦案經(jīng)費(fèi)不足,增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算已迫在眉睫。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議按照湘財(cái)政法【2018】30號(hào)文件,《關(guān)于完善市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施意見》執(zhí)行新的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

附件3-1

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計(jì)5分;每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分;

“三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分;低于60%不得分。

5

5

過  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2分;10-20%(含),計(jì)1分;20-30%(含),計(jì)0.5分;大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%;6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計(jì)6分;

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。

3

2

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實(shí)相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)(2019年)1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%(含)以上計(jì)5分;

85%(含)-95%,計(jì)3分;

75%(含)-85%,計(jì)1分;

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98

備注:如部門(單位)根據(jù)本部門實(shí)際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(參考樣表)》,須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對(duì)應(yīng)部分。