2021年度岳陽縣公安局決算公開
目錄
第一部分岳陽縣公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣公安局概況
一、 部門職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所和21個(gè)派出所。
（2）人員和車輛情況
我局現(xiàn)有887人（不含交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)），其中：在職335人，退休108人；警務(wù)輔助人員249人，其中治安巡邏隊(duì)員46人，一村一輔警195人；定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。
（3）決算單位構(gòu)成
納入2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)和森林警察大隊(duì)財(cái)務(wù)單獨(dú)核算)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)17813.53萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2888.11萬元），與上年相比，增長235.9萬元，增長1.3%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。
2021年度支出總計(jì)17813.53萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長3124.01萬元，增長17.54%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)14925.42萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），比上年增加1.65%。其中：財(cái)政撥款收入14925.42萬元，，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)17813.53萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出10438.95萬元，占58.6%；項(xiàng)目支出7374.59萬元，占41.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)17813.53萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加235.9萬元,增長1.3%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)17813.53萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加3124.01萬元,增長17.54%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出17813.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3124.01萬元，增長17.54%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出17813.53萬元，主要用于以下方面：公共安全支出17813.53萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8562.36萬元，支出決算數(shù)為17813.53萬元，完成年初預(yù)算的208%，支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目開支沒有納入年初預(yù)算，根據(jù)具體項(xiàng)目�？顚Ｓ�。其中：
1、公共安全支出-公安-行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為5595.96萬元，支出決算為7192.16萬元，完成年初預(yù)算的128.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算（輔警經(jīng)費(fèi)等）。
2、公共安全支出-公安-一般行政事務(wù)管理。
年初預(yù)算為2966.4萬元，支出決算為172.99萬元，完成年初預(yù)算的5.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
3、公共安全支出-公安-信息化建設(shè)。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1596.16萬元，超出預(yù)算的1596.16萬元，，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
4、公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7093.32萬元，超出預(yù)算的7093.32萬元，，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
5、公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.09萬元，超出預(yù)算的20.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
6、公共安全支出-公安-其他公安支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為322.82萬元，超出預(yù)算的322.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
7、公共安全支出-強(qiáng)制隔離戒毒-所政設(shè)施建設(shè)
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1415.99萬元，超出預(yù)算的1415.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出10438.95萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6895.16萬元，占基本支出的66%,主要包括按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費(fèi)3543.78萬元，占基本支出的44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、辦案支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為367萬元，支出決算為344.3萬元，完成預(yù)算的93.8%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算的11.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響；與上年相比減少3.6萬元，減少156.5%,減少的主要原因是疫情影響。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為112萬元，支出決算為88.2萬元，完成預(yù)算的78.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況更新車輛，與上年相比增加2.16萬元，增長2.45%,增長的主要原因是價(jià)格浮動(dòng)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為235萬元，支出決算為253.8萬元，完成預(yù)算的108%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行成本上漲，與上年相比減少22.92萬元，減少9%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.3萬元，占0.7%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算342萬元，占99.3%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組32個(gè)、來賓245人次，主要是接待上級部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為342萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)88.2萬元，局本級及派出機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車5輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)253.8萬元，主要是接處警車輛的油料、維修、保險(xiǎn)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對各室、所、隊(duì)開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17813.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價(jià)情況來看，部門整體支出績效自評得分98，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評。
（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3543.78萬元，比上年決算數(shù)增加294.35萬元，增長8.3%。主要原因是：辦案開支的增加。
（二）一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.85萬元，用于召開公安干警大會(huì)，人數(shù)450人，內(nèi)容為2020年工作總結(jié)、2021年工作計(jì)劃；用于召開”七一”大會(huì)，人數(shù)310人，內(nèi)容為慶祝建黨72周年；開支培訓(xùn)費(fèi)13.23萬元，用于開展新警培訓(xùn)，12人，內(nèi)容為基本技能學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，用于開展輔警培訓(xùn)，173人內(nèi)容為輔警人員黨風(fēng)廉政教育及工作培訓(xùn)。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額5905.09萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出5597.89萬元、政府采購服務(wù)支出307.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額4015.46萬元，占政府采購支出總額的68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2088.04萬元，占政府采購合同金額的35.36%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占政府采購工程支出金額的66.9%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占政府采購服務(wù)支出金額的88%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛47輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
第五部分
附件
