目 錄
第一部分 岳陽縣司法局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.一般公共預算支出情況表
6.一般公共預算基本支出情況表
7.政府性基金預算支出情況表
8.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分
岳陽縣司法局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施。
2. 指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務機構的工作。
3.負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施；指導全縣的依法治理工作；會同有關部門指導對外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實施方案；指導、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負責法律法規(guī)的編緝和普法學法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實施；參與指導基層民主法制建設。
6. 指導管理全縣法律服務機構和法律服務市場；指導律師隊伍的行業(yè)管理，負責對公證、律師機構及其從業(yè)人員的相關管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機構及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀行為進行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負責全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導基層法制建設工作，承辦本局行政復議、應訴工作；組織有關法律、政策實施情況和司法行政業(yè)務的調(diào)研活動。
9. 指導和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；指導管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓、考核獎勵和警務工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。局機關共有干部職工105人，其中實有在職干部職工97人，離退休人員8人；行政編制77人，實有73人，事業(yè)編制27人，實有27人。局機關內(nèi)設股室、單位10個：辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領導小組辦公室）、公律股、計財股、法規(guī)股、法律援助中心、縣涉毒人員特殊人群收治中心。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、縣司法局本級；2.縣涉毒人員特殊人群收治中心。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入為財政預算拔款。
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)1209.59萬元，為一般公共預算撥款1209.59萬元，總收入較去年增加146.37萬元。其中司法局本級增加128.38萬，主要是增加了工資福利部份特殊崗位津貼100.8萬,調(diào)資部份-8.62萬，實際增加92.18萬；公用經(jīng)費拔款未給足部份16.2萬；及普法宣傳經(jīng)費20萬。收治中心較去年增加17.99萬，主要為工資福利調(diào)資部份增加了12.99萬，收治工作經(jīng)費因收治對象人數(shù)增加項目經(jīng)費增加了5萬。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)1209.59萬元，其中，司法行政運行934.18萬元，基層司法5萬，普法宣傳25萬，法律援助5萬，社區(qū)矯正52萬（包含安置幫教2萬）。強制隔離戒毒行政運行114.41萬，收治中心工作經(jīng)費29萬，伙食費45萬。支出較去年增加146.37萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1209.59萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為1048.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為161萬元，是指單位為完成特定行政工作任務而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關職能部門專項業(yè)務、運行維護等方面的經(jīng)費支出。
五、其他重要事項的情況說明
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
岳陽縣司法局本級、岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心共兩家行政事業(yè)單位，
本部門2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款218.4萬元，比2017年增加了65.4萬元，增加42.7%。主要原因是：因公車改革增加了公車改革補貼。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元，其中，公務接待費6萬，公務用車運行費2萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年沒有增減變化。
3、.政府采購經(jīng)費預算
2018年部門政府采購預算總額65萬元，其中，政府采購貨物（司法裝備經(jīng)費）預算55萬元；政府采購服務預算10萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價50萬元以上通用設備0（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1209.59萬元。
5、績效目標情況說明
2018年本部門項目支出績效目標萬元，其中：1、普法經(jīng)費20萬元，岳陽縣委法治岳陽縣建設領導小組第一次會議決定：縣委法治辦工作經(jīng)費5萬，普法經(jīng)費20萬。2、社區(qū)矯正經(jīng)費50萬元，加強社區(qū)矯正隊伍建設，及中心規(guī)范化建設防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經(jīng)費。詳見文尾附表中部門預算公開表格績效目標申報表。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出.
