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岳陽(yáng)縣司法局(匯總)2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣司法局   2021-11-19 10:12
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  岳陽(yáng)縣司法局(匯總)2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)


  目錄

  第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、 部門(mén)基本概況

  (一) 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門(mén)收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

  (二) 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

  (五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

  一、部門(mén)基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章;擬定全縣司法行政規(guī)范性文件,編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃,并組織和監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村(居)人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作、負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng);指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作,檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況,對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處;對(duì)患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣司法局是岳陽(yáng)縣人民政府工作部門(mén)之一,主管全縣司法行政工作。共有編制105人,其中機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)83人,收治中心現(xiàn)在職人員23人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)股室,分別是:辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽(yáng)縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作管理股;下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽(yáng)縣公證處2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu);16個(gè)派出機(jī)構(gòu):榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開(kāi)司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長(zhǎng)湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度部門(mén)預(yù)算包括司法局本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心的匯總預(yù)算。

  三、部門(mén)收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1638.28萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1638.28萬(wàn)元(其中經(jīng)費(fèi)撥款1638.28萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元.總收入較去年增加73.17萬(wàn)元,增加4.68%。主要是增加了人員及年終績(jī)效資金。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2022年年初預(yù)算數(shù)1638.28萬(wàn)元,其中,公共安全支出1412.27萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出102.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出51.23萬(wàn)元,住房保障支出72.33萬(wàn)元,支出較去年增加4.68%,主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1638.28萬(wàn)元,其中,公共安全支出1412.27萬(wàn)元,占86.2%;社會(huì)保障和就業(yè)102.45萬(wàn)元,占6.25%;衛(wèi)生健康支出51.23萬(wàn)元,占3.13%;住房保障支出72.33萬(wàn)元,占4.42%,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1462.78萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出1286.02萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出176.76萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算175.5萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門(mén)專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目支出有人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn),主要用于調(diào)解方面,普法宣傳22萬(wàn),主要用于法律知識(shí)宣傳方面,法律援助5萬(wàn),主要用于法律援助方面,社區(qū)矯正45萬(wàn),主要用于社區(qū)方面、安置幫教2萬(wàn)主要用于人民群眾方面、會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元主要用于日常工作安排方面、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)20萬(wàn)元,主要用于行政執(zhí)法方面;收治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn),主要用于項(xiàng)目方面。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款176.76萬(wàn)元,總收入較去年減少43.1萬(wàn)元,減少了19.6%。主要原因是:公務(wù)交通補(bǔ)貼撥款口徑的變動(dòng)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.8 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.9 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.9萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.9 萬(wàn)元),與上年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)3會(huì)議,人數(shù) 106人,內(nèi)容為全縣司法行政大會(huì)、社區(qū)矯正監(jiān)管安全分析會(huì)、司法所年度講評(píng)會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0培訓(xùn),人數(shù)0 人 ;擬舉辦0個(gè)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。

  (四)政府采購(gòu)情況

  2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額96.54萬(wàn)元,其中貨物類采購(gòu)預(yù)算68.54 萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算28萬(wàn)元。

  (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月底,本部門(mén)共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,執(zhí)法用車1輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1638.28萬(wàn)元,其中,基本支出1462.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出175.5萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

  2022岳陽(yáng)司法局匯總預(yù)算公開(kāi).xlsx

  2022岳陽(yáng)縣司法局本級(jí)預(yù)算公開(kāi).docx

  2022岳陽(yáng)縣司法局本級(jí)預(yù)算公開(kāi).xlsx

  2022岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心預(yù)算公開(kāi).docx

  2022岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心預(yù)算公開(kāi).xlsx